各部门内审检查表
内审检查表
编号：JL-8-03第1页 共3页
受审核部门
生产部
审核日期
审 核 员
审核组长
陪 同 人
标准要求
检查内容和方法
客观记录
GB/T19001标准
4.2.3
4.2.4
5.3
5.4.1
5.4.1
5.5.1
1.请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查2—3份受控文件。
2、请出示本部门的记录清单
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标准要求
检查内容和方法
客观记录
B/T19001标准
7.5.5
7.5.4
7.5.5
8.5.1
16、标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理状况，产品防护情况
17、请出示售后服务任务单进行安装调试的相关记录。
18、对产品的防护是如何规定的？
19、生产部采取了哪些纠正预防措施改进工作？
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标准要求
检查内容和方法
客观记录
GB/T1900标准
6.3
6.3
6.4
7.1
7.5.1
7.4.1
7.4.2
7.5.2
7.5.3
7、本部门是否对特殊过程操作人员进行了培训？请出示有关证据
8、产品实现需要哪些基础设施？如何实施控制？
9、请出示设备设施台帐，设备检修记录。
10、是否制定了安全管理制度？现场生产环境、生产安全、消防器材能否达到要求
4.2.3
4.2.4
5.2
5.3
5.4.1
5.4.1
1.请出示销售公司受控文件清单，收文登记，索查2—3份受控文件。
2请出示本部门的记录清单
3.如何了解顾客需求？通过哪些途径、方式确定和满足顾客要求？
4公司的质量方针是什么？其内涵是什么？
5.本公司的质量目标是什么？
6.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么?是否形成了文件？
11.索查管理评审资料
12.请出示年度培训计划及培训记录，对培训是否进行了有效性评估，查其有效性。
产品一次检验合格率≥95%，顾客满意率≥90%。
已出示质量目标分解文件。
a)负责公司质量管理体系运行工作；b)组织制定人力资源部基本工作流程和制度；c)组织制定公司人力资源计划，指导、检查人才招聘工作；d)指导设计和实施员工战略培训计划；e)设计、完善公司岗位绩效管理；f)设计、完善公司薪酬体系；g)检查、制定员工法定基本福利待遇。
3、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？
4、本公司的质量目标是什么？
5、公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么?是否形成了文件？
6、本部门的质量职责是什么？
a)按照公司生产计划合理安排生产，确保生产安全及生产任务的完成；b)负责合理计划生产所需设备及人力资源；c)负责制定、优化生产流程及相关制度；d)负责生产过程中特殊过程的验证和生产过程的控制管理；e)负责基础设施和工作环境的控制管理；f)负责公司生产安全制度的制定及实施、检查，确保安全生产。
陪 同 人
标准要求
检查内容和方法
客观记录
GB/T19001标准
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.3
1.本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？
2、本公司体系文件包括了哪些内容？
3、公司的质量手册由谁批准发布？公司的质量管理体系何时开始运行的？质量手册包含了哪些内容？
4、请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查2—3份受控文件及外来文件
10.本公司有哪些顾客财产？对顾客财产是如何控制管理的？
.
11.是否编制了售后服务规定，对顾客投诉是如何处理的？
12.是否进行了顾客满意度调查？收集和分析了哪些顾客信息和数据？是否依此提出了持续改进需求？查相关证据。
内审检查表
编号：JL-8-03第1页 共3页
受审核部门
人事部
审核日期
审 核 员
审核组长
出示的设备台帐没有天车，不完整。没有设备检修保养计划和记录。
已出示安全管理制度。现场生产环境卫生，有消防设施。
有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制作中。出示的装配记录不完整，缺少工作内容的具体要求，和工作内容检查标准。没有《装配作业指导书》。
已出示生产计划。无计划完成情况考核制度。
生产中的特殊过程为焊接作业。没有过程参数控制和记录。
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标准要求
检查内容和方法
客观记录
GB/T1900标准
5.4.1
5.4.1
5.5.1
5.6
5.6
6.2.2
7、.本公司的质量目标是什么？
8、.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么?是否形成了文件？
9、.本部门的质量职责是什么？
10.管评的目的是什么？有无年度管理评审计划？
在各部件上打钢号进行标示，并记录在装配记录上。
国内产品采用篷布包装，出口整机采用集装箱包装，部件采用木箱包装。外购件不破坏原有防护包装。
装配过程中发现问题，及时解决。
内审检查表
编号：JL-8-03第1页共2页
受审核部门
市场部
审核日期
审 核 员
审核组长
陪 同 人
标准要求
检查内容和方法
客观记录
GB/T19001标准
11、如何确保产品实现过程处于受控状态？
12、是否对供方进行评价，有合格供方名录？请出示有关证据。
13、是否编制采购计划及对产品进行验证？请出示有关证据。
14、是否编制了生产计划？抽查各车间生产操作记录2—3份，查其符合性、规范性
15、公司有哪些特殊过程，如何实施控制？
否。没有进行上岗培训。
没有实施控制。
质量手册没有批准。
公司的质量体系于2009年8月25日开始运行。
质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序；c)质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。
已出示。
已出示记录。缺少A/0版质量手册回收记录。
公司的质量方针是：科技创造未来，品质决定品牌；顾客满意，是我们永恒的追求。
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标准要求
检查内容和方法
客观记录
GB/T1900标准
5.5.1
7.2
7.5.4
8.2.1
8.4
8.5.1
7.本部门的质量职责是什么？
8.索查合同评审、投标文件评审的有关记录，查其有效性
9与顾客建立了哪些联系？联络勾通方式和渠道？是否建立了重要客户档案及顾客来电、来函、来访相关记录？
5、请出示公司和本部门的记录清单
6、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？
质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现和与测量有关的过程。
a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)标准要求的程序和为保证运行控制的要求而编制的16个程序文件和所要求记录；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。