序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
5
4.4.6
1生产过程是否制定安全作业文件？
2现场运行是否在受控条件下进行？
1查阅有关的安全作业规程；
2按作业规程核查执行情况；
6
4.4.7
1是否具有适用的应急方案？
2应急方案是否确定应急准备的人员、责任和任务及联系方式？
4
4.3.1
1危险源识别范围是否覆盖了部门活动，涉及的场所和外来人员？
2危险源识别是否充分？
3危险源信息是否及时更新？
4重大危险源是否评价？
1索要危险源调查表
2查阅危险源清单，现场观察
3查阅重大危险源清单；
4索要危险源更新调查表。
№：1
内审检查表
受审部门：餐饮部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T28001-2001
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
1
4.4.1
1是否了解本部门的安全管理职责？
1索要本部门安全管理职责、权限的文件；
2
4.3.3
1部门是否建立安全目标？
1索要部门的安全目标；
3
4.3.4
1部门管理方案是否形成文件？
2部门管理方案是否在实施？
1索要管理方案，有否批准；
2对照管理方案查阅实施资料；
2部门管理方案是否形成文件？
3部门管理方案是否在实施？
1索要部门的环境目标和指标；
2索要管理方案，有否批准；
3对照管理方案查阅实施资料；
3
4.3.1
1是否识别本部门的环境因素？
2环境因素识别范围是否覆盖了部门的活动？
3对相关方可施加影响的环境因素是否识别和控制？
4环境因素是否及时更新？
5重要环境因素确定后是否在内部沟通？
4.5.3
1针对发现的不符合是否采取纠正，减少所造成的环境影响？
2是否采取纠正措施或预防措施防止不符合再度发生？
1查纠正后效果
2查纠正措施和预防措施实施证据
№：2
审核员：日期：
内审检查表
受审部门：餐饮部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T28001-2001序列标准条款来自检查内容内审检查表
受审部门：餐饮部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T24001-2004
序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
1
4.4.1
1是否了解本部门的环境管理职责？
1索要本部门环境管理职责、权限的文件；
2
4.3.3
1部门是否建环境目标和指标？
3是否对应急准备方案进行试验或演习？
1查阅应急方案；
2查阅应急方案；
3查阅应急方案试验或演习记录。
7
4.5.2
1针对发现的不符合是否采取纠正，减少所造成的环境影响？
2是否采取纠正措施或预防措施防止不符合再度发生？
1查纠正后效果
2查纠正措施和预防措施实施证据
№：2
审核员：日期：
1查阅环境因素调查表；
2查阅环境因素清单，现场观察
3查阅环境因素清单有无涉及相关方的因素；
4索要环境因素更新调查表；
5索要重要环境因素清单；
.№：1
内审检查表
受审部门：餐饮部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T24001-2004
序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
4
4.4.6
1是否制定运行控制程序或工作计划、作业文件？
2作业规程是否确定运行标准、验收准则？
3现场运行是否在受控条件下进行？
4“三废”是否经处理排放或再利用？
1查阅运行控制程序或工作计划、作业文件；
2查阅环境有关的作业规程；
3按作业文件核查执行情况；
4运行现场观察，查阅有关记录。
6