3 外部沟通渠道是否畅通？是否
3 查外部信息接收、处理记录；
及时接收、处理外部信息？
1 文件控制程序是否制定？
1 查阅文件控制程序 ;
2 环境管理体系文件是否经过批
2 查阅管理手册，程序文件批准
准？
记录；
3 各部门是否得到有效版本？
3 查阅受控文件清单，发放清单；
4 失效文件是否及时撤离？保留
4 查阅失效文件回收证据，查现
3 是否规定了记录的保存期？
4 运行现场观察，查阅有关记 录。 1 索要记录控制程序； 2 抽查各项记录内容； 3 索要记录的汇总表。
审核员：
严轻观
预防措
OK
重微察
施报告
日期：
№： 3
受审部门： 办公室
审核员： 彭耀中
内审检查表
审核时间： 2013-2-26
序 标准条款
列
检查内容
检查方法
检查记录
1
4.4.1
2
4.3.3
3
4.3.1
1 是否了解本部门的环境管理 职责？
1、索要本部门环境管理职责、 权限的文件；
1 部 门 是 否 建 环 境 目 标 和 指 1 索要部门的环境目标和指
文件是否做标识？
场保留文件的标识状态；
5 在用文件是否清晰，妥善保
5 查阅现场使用文件。
严轻观
预防措
OK
重微察
施报告
留？
6
4.4.6
1 是否针对管理目标编制管理制 度或工作计划、作业文件？ 2 作业规程是否确定运行标准、 验收准则？ 3 现场运行是否在受控条件下进 行？
1 查阅管理制度或工作计划、作 业文件； 2 查阅环境有关的作业规程；
3 按作业文件核查执行情况；
受审部门：办公室 序 标准条款
审核员：彭耀中 检查内容
内审检查表
审核时间： 2013-2-26
检查方法
检查记录
№： 2
审核依据： GB/T24001-2004
审核结果
纠正及
列
4 三废”是否经处理排放或再利
6
4.4.6
用？
1 是否制定了记录控制程序？
7
4.5.4
2 记录是否清晰？能否检索？
受审部门：办公室 序 标准条款
审核员：彭耀中 检查内容
内审检查表
审核时间： 2013-审核依据： GB/T24001-2004
审核结果
纠正及
列
4
4.4.3
5
4.4.5
1 是否进行内部交流？
1 查内外部信息交流程序；
2 异常 /紧急情况是否及时交流？
2 查内部信息接收、处理记录；
标？
标；
2 部 门 管 理 方 案 是 否 形 成 文 2 索要管理方案，有否批准；
件？ 3 部门管理方案是否在实施？
3 对照管理方案查阅实施资 料；
1 是 否 编 制 环 境 因 素 控 制 程 1 查阅环境因素控制程序；
审核依据： GB/T24001-2004
审核结果
纠正 及
严轻观
预防 措
OK
重微察
施报告
序？ 2 环境因素识别范围是否覆盖 了部门的活动？ 3 对供方可施加影响的环境因 素是否识别和控制？ 4 环境因素是否及时更新？ 5 重要环境因素确定后是否在 内部沟通？
2 查阅环境因素清单， 现场观 察 3 查阅环境因素清单有无涉 及相关方的因素； 4 索要环境因素更新调查表； 5 索要重要环境因素清单