工作流程优化调查问卷
管理制度：战略规划、战略规划、采购管理、生产调度、财务、预算、审计等制度。
一、个人基本情况
1、您的工作职位属于: ( )
A.高层管理人员
B.中层管理人员
C.基层管理人员
D.普通职工:
2、您在企业的工作时间( )
A.1年以下
B.1-2年
C.2年以上
3、您的学历: ( )
A.高中及以下
B.中专或技校
C.大专
D.本科
E.硕士及以上
4、您的年龄: ( )
A.30岁以下
B.30－40岁
C.40－50岁
D.50岁以上
二、工作流程优化调查
5、你认为企业的管理制度建设状况如何？( )
A.总体完善、合理，但部分部门制度不够完善、合理
B.整体制度体系不完善
C.整体制度体系不合理情况较多
D.整体制度体系完善、合理
哪些需要完善：
6、在你所经办的业务范围，你是否清楚工厂制定了哪些相关制度？( )
A.很清楚，并且对相关制度内容很熟悉
B.知道有哪些制度，但对制度内容仅有大概印象
C.不清楚具体有哪些制度，但在从事具体工作时，会先搜集相关制度进行学习
D.不清楚具体有哪些制度，但在从事具体工作时，会咨询他人
你认为，工厂应对哪些方面的制度进行完善？具体如何制定制度，将更有利于提高工作效率？
7、你是否同意“工厂现行管理制度得到有效执行的说法？( )
A.同意
B.中立
C.不同意
8、你是否同意“工作流程比较顺畅”的说法？( )
A.同意
B.中立
C.不同意
9、你认为目前的工作流程在运行过程中存在哪些问题？（可多选）( )
A.流程环节过于复杂，需要审批层次过多
B.大部分流程运行效率不高
C.流程执行缺乏监控
D.职责分工不明确，交叉或者遗漏
E.多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者
F.工作流程指向不清楚，不知道下一步找哪些部门
10、你认为企业在以下哪些方面的关键流程需要进行改进？（可多选）( )
A.人力资源管理
B.战略规划
C.采购管理
D.生产调度
E.财务、预算、审计
结合你的工作，你认为应如何改善业务流程，以提高效率：
11、您是否认为工厂现行的内部控制制度繁琐，影响了工作效率及工作积极性（可多选）( )
A.内部控制制度繁琐，而实际部分控制未起到作用
B.内部控制制度繁琐，已影响了工作积极性
C.内部控制制度繁琐，完整执行流程，耗时过长
D.部分内部控制环节，重复累赘，相互间可以合并
E.内部控制制度较完备，但由于审批时间过长，影响了效率
F.内部控制制度较完备、合理
您的建议：
12、对现在财务审计部门工作效率，您是否满意( )
A.很满意
B.比较满意
C.中立
D.不满意
您认为财务审计部门应在哪些方面提高效率：
13、在完成相关审批流程且附件齐全的前提下，自单据传递到财务部门，到资金支付(非现金业务)你所能接受的时间：( )
A.4个工作日以内
B.3个工作日以内
C.2个工作日以内
D.1个工作日以内
14、您认为财务审计部门应向业务部门提供哪些方面的支持（可多选）( ),现已提供了哪些方面的支持( )
A. 财务相关问题咨询
B. 付款不能的及时告知
C. 审批流程告知
D. 其他
15、在日常工作中，你是否遇见过因授权不足而使工作难以进行的情形( )
A.在我工作的范围内，授权已很充分
B.曾遇见过此类情形，但从谨慎性出发，不需要更多的授权
C.为提高工作效率，并在保持合理谨慎的前提下，建议增加如下授权：
16、你认为你目前所从事的工作责权是否对等：( )
A.是
B.否
C.一般
建议：
17、在日常工作中，你认为各部门的协作意识强吗？( )
A.是
B.否
C.一般
18、你认为企业职能部门对业务部门支持如何？( )
A.不满意
B.达到要求
C.非常满意
如果职能部门能在以下方面进行改进，将更有利于部门间合作：
19、在日常工作中，你遇到过部门间相互推诿的情形吗？( )
A．经常遇到
B．偶尔遇到过这样的情形
C．从未遇见过
20、目前在实际工作中，工厂经济事项合作单位选择方式包括招标、邀请比选、询价、直接指定等，请对各方式的业务流程优化提出建议：
（1）对招标各环节流程优化的建议：
（2）目前，邀请比选涉及的工作流程为：请示、立项审批、概预算审核、邀请比选单位审批、拟定比选文件并经审批、向业务单位发出比选邀请、组织比选并形成工作记录、比选结果审批、通知中选单位、必要时进行谈判、必要时拟定合同并经审批、合同及廉政合同签订等。
根据工厂制度规定，项目费用估算在2万元（含2万元）人民币以上，且在招标标准以下的或经主管部门批准的，可进行比选。
您的建议：
（3）比价：目前，根据工厂制度规定，项目费用估算在2万元人民币以下的，以及其他制度规定的原因可采用比价方式选择合作单位。
此前已有同志提出，日用品且单位价值较小的物品购置，项目金额在10万元以下的，可采用询价方式。
您的建议：
（4）直接指定：根据工厂制度规定，凡是直接指定服务单位的，经办部门应向工厂或上级公司进行书面请示，在请示中须说明直接指定的充足原因，2万元以下由分管厂长审批；2万元(含2万元)至5万元由分管厂长审核，厂长审批；5万元（含5万元）以上由工厂进行集体决策或上级公司批准同意后方能实施。
对直接指定服务单位的，应进行价格谈判。
您的建议：
21、对目前工厂财务收支审批、审计监督等，您的其他建议：
22、其他建议：。