产品防护和交付控制程序
（IATF16949:2016）
1.0范围
1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。

1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。

1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。

2.0术语
本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3.0职责
3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。

3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。

3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。

3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。

3.5 工作流程：按作业指导书执行。

4.0程序内容
4.1 包装和搬运要求
4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。

4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。

4.1.3 产品搬运的要求
4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。

4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。

4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。

4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。

4.1.4 包装
4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。

4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。

4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。

4.1.4.4 包装要牢固、符合规范，一经顾客认可不得随意更改。

4.1.5 包装不合格及运输损坏的处理
4.1.
5.1 包装不合格及运输损坏（包括内部、外部）时，应由责任部门组织对出现的问题进行分析和制定改进措施并实施。

具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

4.1.
5.2 各类产品（包括原材料、外协外购件、半成品、成品）在搬运、包装过程中，应有适用的产品标识。

4.2 贮存与防护要求
4.2.1 原材料与半成品的贮存及防护
4.2.1.1 原材料、外协外购件、半成品必须在经检验合格后，经仓库管理员核实名称、数量，办理入库手续，做分类台帐，出库要办理出库手续。

4.2.1.2 出入库的原材料和半成品本着先进先出的原则，由仓库管理员指定码放，分批发放，做好标识。

4.2.1.3 原材料和半成品入库后做到防火、防盗、防变质，并在每月盘点时进行质量检查，填写“库存品盘点及质量状况表”，若发现问题，及时解决。

具体执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。

4.2.1.4 原材料和半成品出入库，应逐笔做帐，并保证帐、物、卡一致，严禁无手续出入库。

4.2.1.5 库房货物堆放整齐、分类清楚、保持通风，执行《原料库管理制度》
与《半成品库管理制度》。

4.2.2 成品的贮存及防护
4.2.2.1 仓库管理员核对产品规格、品种、数量与实物相符后方可办理入库手续。

成品一经入库必须保证帐、物、卡相符，并确保先进先出。

4.2.2.2 入库的成品，必须符合包装要求，必须确保其安全稳固，按配套厂家区域存放，禁止任何倾斜摇晃的存放。

4.2.2.3 仓库管理员每月盘点时要检查成品质量状况，发现问题及时解决，以防发生短缺、损坏，并填写“库存品盘点及质量状况表”。

4.2.2.4 成品入库后,按标准高度码放，执行包装和码放标准,具体执行《成品库管理制度》。

4.2.2.5 成品出库必须办理出库手续。

4.2.3 各库房要保持干燥、通风、清洁、整齐。

4.2.4 优化库存措施
4.2.4.1 要规定原材料、外协外购件、成品的合理库存量，根据“库存品限量标准”合理安排采购及生产。

4.2.4.2 每季度对储备定额进行一次评价，根据市场情况、生产节拍、供方供货情况进行评价，必要时对储备定额进行调整。

4.3 交付要求
4.3.1产品交付的保护措施
4.3.1.1 产品交付前由仓库管理员按产品出库要求检查发送产品数量、型号、产品标识等是否齐全、是否有产品质量保护措施。

4.3.1.2 生产科（仓库）做好”产品交付记录”，当合同规定产品交付有保护措施时，这种保护措施应延续到交付用户的目的地，对此要求必须包括运输过程在内的保护措施，保证100％按期交付，并在交付记录中表现出来。

4.3.2 交付能力的监控
4.3.2.1 必须保证100％向顾客交付，要通过供应准备、运输准备、应急计划的实施、合理库存，严格控制前置期等措施确保100％交付。

4.3.2.2 生产科要对各工序之间交付情况进行监控，对不能满足100％交付的环节，要及时采取措施予以整改。

4.3.2.3 成品如不能按期交付，生产科应及时通知顾客并保存相应的“沟通和纠正措施记录”，同时采取纠正措施，改进交付能力。

4.3.2.4 与顾客进行交付方面的沟通，了解顾客的需求，按顾客要求实施。

4.3.2.5 做好“超额运费记录单”，作为进行改进的分析依据。

4.3.3 产品的发运及与顾客的联系
4.3.3.1 按顾客的要求（必须要有顾客的书面证明）建立接收顾客的生产计划及发送装运提前通知的电子联络系统，包括计算机联网、电话、传真等。

4.3.3.2 运输路线、运输方式及包装箱要按顾客最新要求实施。

5.0相关文件
《不合格品控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》《产品包装标准》
《产品包装作业指导书》《原材料库管理制度》
《半成品库管理制度》
《成品库管理制度》
6.0质量记录
库存品盘点及质量状况表
原物料盘点表.doc库存品质量状况检
查表.doc
库存品限量标准
安全库存一览表格
式.xls
超额运费记录单
供方超额运费记录
表.doc
产品交付记录
产品交付记录表
(2).doc
沟通和纠正措施记录
纠正措施记录.doc。