施 制工
过 程 控 制
交桩、放线、
1. 项目部组织进行施工现场准备，设置警示标志、
验线 质量控制交 底施 工 技 术 交 进度控制交 底成 本 控 制 交 底安 全 文 明 施 工 控 底 施制工交质底量控制 施工进度控制 施工成本控制 施工安全、环保控制 施工资料整理、上 报、审批
测量放线/验线、组织人员、设备进场；
审
计
1. 总工办牵头，组织财务审计部、工程部及项目 部、计划经营部、企管部进行工程项目最终成 总工办
本、效益核算；并对项目管理进行最终绩效考
资料、竣 工验收 报告
决算报 告、审计 报告、 财务相 关报表
审计报 告、财务 相关报
核；
2. 财务审计部结合对工程决算审计结果，核算项 目成本、效益，提出效益核算报告/清单及项目 最终绩效考核奖惩报告，提报总经理办公会， 确定项目奖惩结果。
2. 项目部组织各施工班组召开施工例会，进行施工 交底，明确项目施工质量控制要求、施工工艺要 求、进度要求、成本控制要求及现场安全文明施 工的要求，并组织进行全员安全教育，培训；
3. 项目部组织各施工班组、分包单位等进行施工并 施工处 组织对施工过程进行控制；执行劳务分包制度的
规定；
4. 按照施工工艺的要求组织材料进场、分部分项工 程、隐蔽工程及竣工项目等各阶段报检、报验； 执行材料进场制度及工程质量验收管理制度的规 定；
3. 项目部接收建设单位的竣工验收报告，提报工 程部、计划经营部、财务审计部等部门，办理 工程决算、审计手续。
工程审 计
工程决算、审 计
1. 工程部牵头，由项目负责协调总工办、计划经 营部、财务审计部，配合上级确定的审计部门 工程部 对工程项目进行决算审计。
内
项目最终成本、效益 核算
部 项目最终绩效考核
7. 工程部定期组织对施工项目进行质量、进度、安 全文明施工、工程量、成本控制等方面的检查； 安全办组织定期对项目的安全管理情况进行检 查，发现问题及时组织处理；
8. 项目部按规范的要求及时组织整理报检报验资 料，上报监理单位进行审批。
通报、施 工日志
工作流程图
工作内容
相关部 证明材
主责部门
门
料
施工组织情况
项目现 场布置 图、安全 标识设 置计划、 交底记 录、会议 纪要、安 全教育 记录、施 工组织 设计、检 验/验收 记录、检 查报告/
5. 收集、整理现场的各项施工资料，及时报监理审 批及上报、归档；执行工程技术资料管理的相关 规定；
6. 项目部组织对各项工程量进行计量统计及上报， 并组织对进场原材物料、劳务、机械设备、办公 用车的情况按规定定期上报；
施工总 结报告
竣工自检自验 竣 资料整理，申请
验收 工 竣工验收 验 接收验收报告
收
1. 根据工程项目施工规范的要求，项目部对施工
项目进行自检自验，提报自检报告；
项目部
2. 项目部整理工程施工资料，提交竣工验收申请，
经监理批准后协调公司有关部门参与工程竣工
工程自 检报告、 竣工验 收相关
验收；并组织对验收过程中发现的问题组织进 行原因分析并采取措施；
求、建设单位、施工范围、工期计划；
3. 联系有关单位办理履约保证金/保函；
4. 工程部组织编制施工组织设计。
门
料
项目资 料、
合同交 底记录、 项目施 工初步 规划
组 织
组建项
1. 工程部根据项目施工的要求，综合考虑公司各施
准 确立项目控制 备 目制部定例会制
工项目的进度安排，组织建立项目组织机构，明
的提供要求；
项目部
9. 结合工程项目施工安排，确认阶段划分及各部门 施工处 的沟通安排:人员进场计划、材料明细及进场计
划、机械设备明细及进场计划等；
10. 根据上级主管部门的要求办理工程项目开工报 告。
劳动力 清单、材 料明细 及进场 计划、机 械设备 明细及 进场计 划、开工 报告
施施 工工 及交 控底工作Fra bibliotek程图施 施
工 工
资 准
源 备
准
备
劳动力 组材织料 组 织机 械 设 备 组后织勤 保 障
组织
工作内容
主责部 相 关 部 证 明 材
门
门
料
8. 根据项目施工的要求，工程部组织项目部、科信
检测公司、路顺新材料公司、机械设备部等各相
关部门确定劳动力计划、施工材料计划及质量要
求、施工机械设备的调配和安排、确认后勤保障
1 目的 确保项目的施工过程处于受控状态，协调好公司各职能部门与本项目的工作关系，监督各职能部门履行好本部门义务， 完成公司关于项目的各项目标。
2 范围 适用于本公司所有施工项目施工过程中各阶段的各项目标管理和控制。
3 工作职责 3.1 流程负责部门: 3.2 流程涉及部门: 4 工作流程及要求
工作流程图
施
目标 图 纸、度技 术
确各岗位工作职责；
工 施交工底工艺及标准
准 要编求制/审批施工组
备
织编设制计/ 审 批 开
工报告
2. 结合项目的实施要求，确立项目控制目标要求: 质量、安全文明施工、环保及成本等各方面的控 制目标；
3. 组织项目部制定例会制度；
4. 工程部组织项目部联系建设、设计单位进行图纸、 技术交底，熟悉施工图纸及技术要求；
工作内容
主责部门 相 关 部 证 明 材
开始 接 收 项 目 合 同 资 料
中标通知书 合同、招/投标 文招件标答疑文件 保函复印件 施工图纸
1. 参加计划经营部组织的合同交底会议，接收项目 的合同资料；
2. 对项目信息进行汇总、分析，明确项目概况:项目 位置、建设规模、质量、环保、安全文明施工要
5. 工程部指导项目部学习项目施工相关的施工规范 及施工工艺标准要求，明确项目的施工重点、难 点及施工过程的注意事项；
6. 项目部组织编制施工组织设计，并提交项目经理
施工组 织设计、 工程例 会制度、 技术交 底记录、 施工工 艺及标 准目录/ 清单、施 工方案、 项目控 制目标 计划
及总工审批后报监理单位批准； 7. 项目部填写开工报告，报监理单位批准。
施 施工质量管理、进度
工
控安制全情文况明施工控制情 环况境保护及节约控制
总 情况
结
1. 根据要求，项目部组织对工程项目的施工情况 进行总结，包括工程概况、组织管理机构、设 备投入、质量管理、进度控制、成本控制、安 全与文明施工、环境保护和节约用地、新材料、 项目部 新技术、新工艺的应用等方面进行总结、分析， 查找改进点（质量、进度、成本控制等方面）， 提出措施，提交工程部组织审阅。