品管部收集相关资料
不良物料、在制品不 良与供应商协商处理
YES
品管部跟进改善效果
下批验证 是否有效果 YES 结案/记录归档
供应商是否当 日内回复对策
NO
NO 再次发异常单
给供应商
供应商专题检讨
供应商提出改善对策
每月汇总供参考
可编辑
精选
4.首件检验流程图
生产计划单
生产备料
核对物料 NG
OK 生产准备
生产部 人员/物料/作业指导书
说明 首件版确认流程： 1.工艺工程部：确认图稿及参数 的正确性，指导书的合理性。 2.生产部：确认是否符合作业标 准要求。 3.品管部：核查所有参数是否符 合标准要求。
品管部 作业标准/检查标准
工艺工程部 图稿/工艺/测试设备等
等
生产审核 NG
OK
首件试生产
制程审核 首样版确认
精选
1.品质控制流程图
开始
调查分析落实责任
供应商评审
不合格供应商
采取纠正预防措施
采购原材料 来料检验 入库存储 发料生产
退供应商要求改善 特
NO
让
采
步
生产过程分析与改进
顾客满意 顾客满意度调查
记录存档 结束
试产 首检
NO
全检返工返修
直接报废
降级
下工序生产
各工序自检
IPQC 巡检
业务受理 客户抱怨
出货 出货检验
OK
批量生产
重新生产并分析原因 NG
可编辑
品管部负责跟进 长期措施改善效果
精选
5.制程异常处理流程图
制程异常或各项目目标超标
生产部或品管部开出异常单
相关部门提出纠正预防措施
YES IPQC 跟进是否改善
NO 相关部门主管/技术员
到现场解决
YES IPQC 跟进是否改善
NO 相关部门经理到现场解决
YES IPQC 跟进是否改善
入库 OQC 检验
包装
全检
可编辑
PASS 入库
精选
2.来料检验流程图
供应商送货 仓库接收
放置于待检区 开出《送检单》
IQC 检验
NG 品质异常处理
YES
组织评审 YES 评审同意使用
生产计划确认 是否急料
NO
NO 给出退货结论
入退货区 退供应商
可编辑
精选
3.来料品质异常处理流程图
来料或生产物料异常
NO 对策是否可行
YES 执行纠正措施 验证纠正措施
NG OK 标准化 相关记录存档
可编辑
精选
11.预防措施实施流程图
潜在不符合识别 分析不符合原因 提出预防措施
NO 对策是否可行
YES 执行预防措施 验证预防措施
NG OK 标准化 相关记录存档
可编辑
临时校准
精选
12.监视和测量装置控制流程图
计测量器申购/验收
OK 修理标识及相关记录
NG 修理员自检
修理超过 3 次报废
是否要求测试 YES
NO
NG
生产线检验
OK
测试
NG
OK 包装
NG FQC 全检 OK 出货
可编辑
精选
7.出货检验流程图
生产部将产品 送检 OQC
OQC 清点数量及 确认状态标识
依成品检验标准及 抽样计划实施检验
对批进行随机抽（全）检
PASS 记录并开具出货报告
成品入库单
出具检验结论 OK
NG 呈上级进行确认
NG 不合格品处置单
入成品仓
生产部对不合格批 进行处理后再送检
可编辑
精选
8.客户投诉处理流程图
客户投诉
品管部/市场部 接收并确认
品管部初步调查原因
品管部召集相关部门 提出纠正预防措施
纠正预防措施
NG
返回客户确认
OK 执行纠正预防措施
效果确认
NG
OK 结案/记录归档
是否合格 YES
计测量登记
NO 退回供应商或更换
是否校准 YES
执行内/外校准
NO 使用/保管/维护
校准判定
NG 校准失效
PASS 校准标识/记录
使用/保管/维护
YES 能否维修
NO 报废
YES
使用过程中
是否失效
NO 定期校准通知
相关记录存档
可编辑
精选
13.产品标识流程图
原材料
来料检验
分类标识入库存放 生产领用物料标识的
维护与保存
生产自检 制程抽检
生产线自 检或测试
检验状态标识
标识入库
出货检查 确认标识
相关记录保存
不合格品 标识区分
隔离 返工/返修/特采/报废
分类标识 品质确认 单独标识入库
可编辑
可编辑
返工/返修
精选
9.不合格品处理流程图
检验或过程作业中 出现不合格品
品管部对不合
OK
格品进行判定
NG 不合格品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ识
不合格品隔离
确定不合格品的 处理方式
流入下工序或 交付客户
纠正预防措施
分选
特采
报废
品管部跟进处理过程
品管部确认后流入 下工序或交付客户
记录存档
可编辑
精选
10.纠正措施实施流程图
不符合发生 分析不符合原因 提出纠正措施
NO 通知高层处理 有必要停止生产处理
直至改善 OK 则结案
临时措施结案 临时措施结案 临时措施结案
可编辑
精选
6.不良品修理流程图
外观不良
自检/测试不良品
修理记录表
不良分类
功能性不良
修理过程中 判定是否误判
NO 外观修理
YES 返回生产线处理
修理过程中 判定是否误判
NO 性能修理
NG 修理员自检
修理超过 3 次报废