运营总监季度绩效考核方案
一、目的
为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。
二、责任期限
2017年2月10日～2017年5月10日。
三、权限
1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。
2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。
3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。
4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。
四、考核指标体系
运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。
具体考核指标体系及指标说明如下表所示。
考核指标体系一览表
考核指标指标说明/公式权重（%）
业绩指标销售计划完成率100%
计划销售额
实际销售额
⨯10销售毛利率%
100
⨯
-
总销售额
销售成本费用
总销售额
10坏账率%
100
⨯
主营业务收入
坏账损失
10销售费用节省率%
100
⨯
-
销售费用预算
实际发生的销售费用
销售费用预算
5
管理绩效指标
客户有效投诉次数经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数10客户满意度人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价10培训计划完成率%
100
⨯
计划培训次数
实际培训次数
10核心员工保留率%
100
⨯
-
期初核心员工数
期内新增核心员工数
期末核心员工数
10销售报表及时提交率%
100
⨯
数
公司规定需上交报表次
报表及时上交的次数
5员工满意度部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价10
员工行为规范执行情
况人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来
考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的
检查记录本为准)
10
五、工作目标与考核评分标准
1．公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。
考核项目权重%考核细则考核
部门
得分
业绩指标（35%）销售计
划完成
率
10
完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→
分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为
90%,100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成
比例≥110%,分值同比率增加
财务毛利润
完成率
10
完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→
分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为
90%,100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成
比例≥110%,分值同比率增加
坏账率10坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。
销售费
用节省
率
5
销售费用较上期节省10%，得分增加10%；费用增加
10%，得分扣减10%，以此类推
管理指标（65%）客户满
意度
10
调查问卷100分以上客户数/总客户数=满意率,满意
率X≥90%，得满分；90%﹥满意率X≥85%，得90%；
85%﹥满意率X≥75%，得80%；满意率X﹤75%，不得
分.
人事
行政
部客户有
效投诉
次数
10有效投诉出现一次此项无分
核心员
工保有
率
10
核心员工流失高于10%此项无分，0<流失率≤10%此
项扣分50%。
培训计
划完成
率
10
完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜
90%→分值比例为90%,90%≤完成比例＜100%→分值比
例为90%,100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,
完成比例≥110%,分值同比率增加
员工日
常行为
规范
10
各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。
低于70分此项无分。
销售报
表提交
及时率
5销售报表提交及时率低于80%此项无分财务
员工满意度10
分数＜75分，得0分，75分≤分数＜80分，得本项
标准分的60%。
80分≤分数＜85分，得标准分的80%。
85分≤分数＜95分，得标准分的100%。
95分≤分数
≤100分，得标准分的110%
本部
员工
和相
关部
门
2．公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。
（1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照《运营总监考核评分标准表》。
（2）人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查，汇总计算员工满意度和客户满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。
（3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记录和培训记录。
（4）人事行政部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。
（5）财务部统计销售报表及时提交率。
（6）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行审议，确定相应的处罚，扣减运营总监相关考核分数。
六、考核结果运用
考核结果将作为运营总监的季度、年度绩效奖金发放、年终分红和岗位调动的依据。
（1）考核结果在薪酬方面的运用
运营总监月绩效工资=绩效基数*（月绩效分数/100分*100%）
例:2017年2月,运营总监绩效工资基数为8000，3月绩效考核分数为90分，则运营总监3月最终绩效工资=8000*（90/100*100%）=8000*90%=7200元运营提成奖金：销售额*0.5%
运营年终奖金=年终奖金基数*（年度绩效分数/100分*100%）
年度绩效分数=平均每月绩效分数
（2）考核结果在职级方面的运用
考核分数在100分及以上,考核等级为A级
考核分数在90分及以上、100分以下，考核等级为B级
考核分数在80分及以上、90分以下，考核等级为C级
考核分数在80分以下，考核等级为D级
月度考核等级连续三次为A级，将给于调整考核工资基数奖励。
月度考核等级连续三月中有二次为D级，或连续六个月有三次为D级将予以降级或撤职处理。
年度绩效考核等级为A级，在年度优秀员工评选及年终调薪方面优先考虑。
年度绩效考核等级为C级及以下，将予以降级或撤职处理。
七、附则
1．本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本责任书。
2．公司总经理、人事行政部对目标责任书的执行情况进行过程监控。
3．本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与运营总监双方各执一份。
2017年4月17日。