图号
TZ0909-00-001/002
CN200-00-001/002
审核时间
2014.4.9
名称
进/出水管
审核地点
天世星
报告日期
2014.4.9
审核员
殷立中、魏飞、徐晓菲、崔立秋
审核范围
TZ0909进/出水管，CN200进/出水管产品实现的全过程
不符合项
本次过程没有发现不符合项
审核实施情况：
1.生产岗位缺少不良品的存放区域，已制定整改方案。
2.废品、返修品、调机件存放混乱，已制定整改方案。
3.分析解决的记录不全，已制定整改方案。
4.过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核
情况：绝大部分符合，因员工对使用检验用具的能力不够，有些情况下测量误差比较大，所以改为由质检员来控制测量检具的检查，操作工只对产品外观进行监控。
5.过程因素受控情况的审核
情况完全符合。
6.过程质量记录的检查
情况：完全合格。
7.过程能力、过程目标的审核
情况：绝大部分符合。
结论
此次过程审核结果大部分符合要求，对于不符合项制定了整改对策。
报告分发对象：生产部、质量部、技术部
批准：
日期：
过程审核总结报告