**地产公司
年度经营考核办法
第一节总述
一、主要目的
明确考核导向，合理评价项目公司和集团经营业绩，激励项目管理层转变经营思路，引导公司经营重心，匹配集团战略发展需要。

二、考核对象
包括项目公司和集团总部在内的房地产业主要管理人员。

三、考核指标
考核指标包括经营类指标和管理类指标。

经营类指标直观反映集团或项目整体经营情况，体现结果导向的考核原则；管理类指标则涵盖经营管理的全过程，包括工程、营销、成本、客服和开发计划等指标，是保障经营指标实现的控制性指标，属于过程考核。

第二节管理人员薪酬发放办法
一、适用范围
此部分适用于集团全体管理人员。

二、薪酬结构
管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，按管理层级不同，基本工资与绩效工资比例分别为：
二、发放办法
1、基本工资
管理人员采用年薪制，基本工资总额固定，按月发放，不与年度经营目标挂钩，只参与月度、季度等过程考核。

月发放基本工资= （年度薪酬总额× 基本工资占比）/12
月发放基本工资经四舍五入保留到百位。

2、绩效工资
1）绩效工资根据不同占比，在年终统一发放。

2）集团管理人员的绩效工资与集团综合完成率挂钩，项目公司管理人员的绩效工资与项目公司综合完成率挂钩。

当综合完成率在
80%-130%时：
绩效工资=年度薪酬总额×绩效工资占比×综合完成率
综合完成率低于 80%时绩效工资不予发放，高于 130%时，按130%计算。

3）管理性指标考核
根据管理型指标考核结果在绩效工资中奖励或扣减相应金额。

应发绩效工资=绩效工资-管理性指标考核金额
第三节考核方案
一、项目考核办法
1、经营类指标
经营类指标包含合同额、回款额、利润额三大指标，以综合完成率衡量。

为公共指标，与项目所有管理人员考核相关。

具体计算及权重分配为：
综合完成率=实际合同额/计划合同额×20%+实际回款额/计划回款额×30%+实际利润额/计划利润额×50%
项目公司如销售年度经营计划中未包含的货量，须提前申请，经项目第一负责人、集团总裁和董事长审批通过，并对年度经营计划进行相应调整。

2、管理类指标
管理性指标考核权重为：
管理性指标的主要考核对象为项目第一负责人，最终扣罚金额以该项指标考核总金额为上限。

对项目第一负责人以外的其他项目管理人员，应在其目标责任书中将其相关的考核指标和考核办法明确体现，并有效承接项目第一负责人的考核指标。

2.1 工程管理
年底由工程管理中心根据月度考核结果汇总排名。

第一、二名分别奖励该项考核金额的 50%、30%，最后一名扣罚该项考核金额的 50%。

如发生重大质量安全事故，年度考核中该项金额全部扣除。

2.2 成本管理
成本管理指标考核项目分期开发成本变动率（不包含计划外融资费用），每年度考核一次。

成本变动率 Z=(动态成本-目标成本)/目标成本
具体奖罚标准为:
2.3 费用管理
费用管理指标考核项目对营销费用和管理费用的控制水平，其中营销费用和管理费用各占 5%权重。

当费用超出预算，对项目第一负责人进行扣罚。

扣罚标准为：
因集团因素造成的营销费用增加，经集团总裁审批后，可不计入考核范围。

2.4 客户服务
具体内容参见《集团项目公司客户满意度考核办法》和《物业公司项目客户满意度考核办法》，年度考核结果由客户服务中心提供。

全年客户满意度考核平均得分在 75 分以下，该项考核金额全部扣除平均得分在 75 分与 80 分之间，发放 50%；平均得分在 81 与 90 之间，发放 100%；平均得分在 90 以上，发放 150%。

2.5 计划管理
计划管理指标考核项目一级开发节点的完成率，并据此对项目第一负责人进行考核。

一级节点完成率即：
一级节点完成率=按时完成的一级节点数量/一级节点总数
×100%
计划管理指标实际扣罚金额为：。