职责和权限
Q5.5.1/F5.4职责、权限
（1）询问业务科经理业务科在公司中的作用是什么？
（2）各岗位人员职责权限及相互关系是否明确？
（3）询问1～2名业务人员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与5.3/F5.6.2内部沟通
（1）业务科如何与其他部门进行沟通，方式？
（2）对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准要求？
评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？
（3）组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？
这些安排是否得到了实施？
Q7.2与客户有关的过程 Q7.2.1与产品有关的要求的确定Q7.2.2与产品有关的要求的评审Q7.2.3客户沟通
F7.3.4预期用途
F7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
F5.6.1外部沟通
（1）组织如何确定顾客的要求？
顾客要求是否形成了文件？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
8.2.1客户满意
（1）问顾客要求是否得到满足，组织使用什么方法监测？测量的结果如何进行整理和分析并加以利用。
（2）查《顾客满意度调查表》验证。
受审核部门
业务科
部门负责人
审核员
A
审核日期
依据的标准
审核的要素
检查项目
检查方法/审核内容
审核记录
判定
食品质量、安全方针
F5.2/Q5.3质量方针
F5.3/5.4.1质量目标
（1）向业务科经理及业务人员询问公司的质量和食品安全方针是什么？本部门的目标分解情况？
（2）查阅本部门目标的实施落实情况记录及有无调整变化。
实施的效果如何？
F5.6.1/Q7.2.3顾客沟通
(1)问业务科负责人是如何与顾客进行沟通的？沟通的渠道、方式、内容怎样？沟通的信息如何处理？
（2）对于顾客的投诉是怎样进行处理的？查顾客投诉处理的相关的记录验证。
7.5.4顾客财产
（1）对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
（2）当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？