绵阳富临精工机械股份有限公司文件号：Q/FJQ/P114-2015 分层审核控制程序修改状态：1 版次：B1
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单号
变更内容描述更改人
1 B0 2015.10.8 内容优化夏萌2
B1 2016.8.1 FJ-107-
2016
1、分层审核检查表
2、审核签到表的规定
3、审核表保存的规定
4、LPA 执行的考核规定
夏萌
3 C0 2017.11.1 全新内容优化徐涛4
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1、目的
2、适用范围
适用于富临精工所有制造过程。

3、术语与定义
分层过程审核（LPA）：由组织的各个级别定期的、频繁的进行的一种标准化过程审核，用以确保组织内操作的标准符合性，并持续改进现场的质量控制标准。

4、职责和权限
5、工作要求
5.1、审核频次要求
5.2、制定审核检查表
体系工程师：编制初版审核检查表，检查表通常应包括：
5.3、制定 LPA 审核计划/执行
5.4 、检查表内容更新
当发生下列情况时，生产主管：应对分层审核检查表进行更新：
5.5
、对没有按本程序执行分层审核的责任单位，经品管部抽检发现后按《质量
管理制度》相对应条款对生产主管负激励；
5.6 、对分层审核发现的不符合项对应责任人没有按期执行措施，由质量分层审
核专员依据《质量管理制度》对责任人进行负激励。

6、相关文件
7、记录—详见分层审核表单
8、附录
分层审核系列表单详见—OA—知识管理—文档中心—质量体系管理—质量手册—标准表单—分层审核系列表单
分层审核程序文件—OA—知识管理—文档中心—质量体系管理—质量手册—程序文件—分层审核控制程序。