深圳市XXX工业有限公司
流程优化实施方案
深圳市兴博质量技术管理顾问有限公司
报告人：盛治武
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01流程背景说明
02流程优化方案
03流程优化步骤调
研
04
05
报
告
目
录
流程优化表
实施主计划
06流程执行保障
07收益及辅导模式
08质量评价及费用
背景说明
Realize your imagination
公司在快速发展，业务由早期的钣金业务，发展到紧密机加，电子装配产品，碳纤维生产。
原有的业务流程模式不能满足业务的
需要，甚至在一定程度上阻碍了公司的发展。
经过上次的调研，访谈人员抱怨流程影响到了公司的效率，甚至存在风险。
表单不够全面，部分表单内容不尽合理。
有的流程所涉及到的部门，其实是不该参与的部门，而应该参与的部门却没有参与（该管的没有管，不该管的却来管）。
陈总要求：根据公司业务模式，需要再梳理和优化公司的业务流程，对应的表单，使之更高效，无风险，并使流程周期缩短。
流程优化优先顺序
成立推进小组，确定对接人员，稽核专员，体系专员；
优先顺序如下：
1. 列出最重要最急的流程，优先处理；
项目进驻后，发放流程意见收集表给各部门，收集回来后，汇总在一起，组织相关干部和员工代表，逐一对这些流程的紧急度和重要度打分，选出最紧急最优先的流程（按A、B、C、D级为优先级别顺序）。
优先将A、B级的流程优化完毕，C和D记录下来，暂时不做优化。
2. 梳理顾客导向COP程序，支持过程（SP）程序，管理过程（MP）程序
这些程序清单见《流程优化实施主计划》，在此不一一列出
流程优化优先顺序
3. 按公司主业务顺序和部门逐次优化其主要业务流程，从市场销售，产
品开发，品质、生产、IE，物控、采购、仓管，行政人事，门卫，总经办，IT
把3大程序梳理完毕后，再逐一按部门优化漏掉的流程。
4. 管理体系特殊要求流程
ISO13485体系特殊要求流程；ISO14001体系特殊要求流程；IECQ QC 08000体系特殊要求流程；AS9100C体系特殊要求流程；
Realize your imagination 流程优化方案流程优化步骤选定流程→确定成员→流程调研→流程跟踪→流程数据收集→画流程图→价值流分析→ECRS优化→FMEA 风险分析→新流程培训→新流程试运行→流程评审→流程梳理阶段即第一阶段：
作用：满足当前和未来5年的主业务的需要，使主业务高效、可靠工作正式发行导入使用
精益六西格玛管理导入流程，不在本方案中体现
构建卓越流程构建阶段即第二阶段：
作用：管理素质整体提升，员工整体素质提升，企业各部门能够走向自我完善
流程优化步骤
ECRS工具优化FMEA工具风险分析
流程优化表
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流程优化方案稽核保障管理体系=流程+执行表单
稽查
✓工作计划执行完成情况;
✓管理体系执行情况;
✓会议决议执行情况;稽查内容：
稽查工作方式：
1.编制年度稽查计划，月度稽查计划，周稽查计划
2.周稽查报告，月稽查报告
3.不符合项改善跟进
✓数据真实性;✓高层管理者指示执行情况;
稽核是保障流程持续有效的办法
流程优化方案流程和制度遵守
Realize your imagination
确定下来的流程和制度，公司任何人必须遵守，由稽查人员稽查，按
稽查管理办法处罚
流程大于总经理，制度大于董事长
Realize your imagination 稽核计划（月，周）流程优化方案编制月度稽核计划，周计划，做稽核问题追踪，每月开经营会报告稽核结果。
跟进稽核管理办法，该处罚的要实施处罚。
流程优化收益
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1. 提升工作效率，降低流程隐形成本；
2. 提升流程质量，防范流程风险；
3. 缩短流程周期；
4. 精益流程；节省人力成本；
5. 导入一套科学的内部流程管理系统；
6. 培养了善于思考和改善的人才；
7.形成公司按流程和制度管理实施管理的企业文化；
1.项目总周期为8个月
2. 安排2个老师辅导，负责不同业务模块。
3. 辅导方式：一个老师每月现场工作12-16天，另外一个老师
每月现场工作6-8天，其他时间网络服务。
1.项目总周期为8个月
2. 安排2个老师辅导，负责不同业务模块。
3. 辅导方式：一个老师每月现场工作12-16天，另外一个老师
每月现场工作6-8天。
其他时间网络服务。
Realize your imagination 项目输出及评价标准
评价维度
评价标准
被评价部
门
评价人员评价方法
最高分和最
低分做原因
说明（如果
成立就保留）
评价结果A级B级C级D级
流程任务质
量完全能完成流程
的目标任务
流程涉及
相关部门
流程相关人员
评价（部门负
责人，部门使
用人）
去掉最高分，
去掉最低分，
求平均分
全公司的流程都会完整的梳理一遍，有的流程会做ECRS，有的维持原有流程，经过ECRS优化过的流程，会有一个验收报告，对该流程做评价
流程周期评
价通过优化后的流程，周期比优化前短
流程节点评
价所有的节点都有经过ECRS和FMEA 分析，都是必须和必要的，并得到认可
流程安全评
价流程没有财务安全，财产安全，技术安全，质量安全方面的隐患
流程成本评
价流程运作的成本比优化前有降低
执行落地评新流程可操作，
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项目费用及支付
项目总周期为8个月，总费用为38万，费用分两部分：
一部分是基本费用276000元，另外一部分是绩效奖金基数104000元。
合同签订后支付20%，即支付76000元，每月再支付25000元基本费用，每4个月对顾问工作做一个绩效评价，根据绩效支付绩效金，绩效费基数为52000，方案见下表：
总费用380000首付
第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月
累计
每次支付760002500025000250002500025000250002500025000276000
绩效金参考
第21页
基数0
52000
52000104000
每月费用
760002500025000250007700025000250002500077000380000
绩效系数绩效分数绩效基金拿到绩效金1.195-1005200057200185-9552000520000.875-8552000416000.570-7552000260000
70以下
52000
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打造标杆、共创辉煌！
我们的使命：帮助有梦想的企业家成长，努力并让其感动！。