不合格品的管理制度及控制程序
1.定义不合格品：明确不合格品的定义和标准，包括产品规格、外观、功能等方面，并根据相关法规和客户要求进行规定。

2.不合格品的分类：按照不合格品的严重性和后果，将不合格品分为
主要不合格品和次要不合格品，并对不同类别的不合格品制定相应的处理
和控制程序。

3.不合格品的识别：建立不合格品的识别流程和方法，包括在原材料
采购、生产过程中的检查和测试，以及最终产品的质量检验等环节。

4.不合格品的处理：制定不合格品的处理流程，包括不合格品的隔离、退货、返工修复、报废等方式，并明确责任部门和责任人，确保不合格品
得到及时处理。

5.不合格品的原因分析：对每个不合格品进行原因分析，找出产生不
合格品的根本原因，通过改善工艺、加强培训、优化设备等方式，从根本
上减少不合格品的发生。

6.不合格品的纠正措施：根据不合格品的原因分析结果，制定纠正措施，防止类似不合格品再次发生。

7.不合格品的记录和报告：建立不合格品的记录和报告制度，对不合
格品的数量、类型、原因等进行记录，及时向相关部门和管理层汇报，以
便及时采取纠正措施。

8.不合格品的预防：通过开展各种预防措施，如培训员工、制定良好
的工艺控制标准、建立供应链质量管理体系等，进一步减少不合格品的发生。

在实际操作中，可以参考以下程序：
1.不合格品的检查和测试流程：包括原材料的检查、生产过程中的质
量控制点检查、最终产品的质量检验等，确保不合格品被及时发现。

2.不合格品的处理程序：包括不合格品的隔离、标识、记录、退货、
返工修复、报废等方式，根据不同情况选择合适的处理方式。

3.不合格品的识别和记录：对于发现的不合格品，应在现场进行识别
和记录，包括不合格品的数量、类型、产生原因等。

4.不合格品的原因分析：对于每个不合格品，进行原因分析，找出问
题的根本原因，以便采取相应的纠正措施。

5.不合格品的纠正措施和预防措施：针对不合格品的原因，制定相应
的纠正措施和预防措施，确保类似问题不再发生。

6.不合格品的汇报与反馈：将不合格品的记录和处理情况定期向相关
部门和管理层进行汇报和反馈，以便及时调整和改进管理制度和控制程序。

总之，不合格品的管理制度及控制程序对于企业来说至关重要，它能
够帮助企业及时识别和处理不合格品，提高产品质量和客户满意度。

企业
在制定不合格品的管理制度及控制程序时，应根据自身业务特点和现有管
理体系进行合理规划和落实，并不断优化和改进，以适应市场和客户的需求。