进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施 的跟踪验证。 5.3 质量部：
（1） 负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。 （2） 负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。
6 工作流程和内容
6.1 通则 6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。
6.1.9 凡交付给汽车顾客的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，公司在继续生产该产 品之前，项目组应按《产品质量先期策划程序》的规定事先获得顾客的让步或偏离的许可（即获得顾客书面的批准
证据），公司方可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。以上产品在
使用表单
Q/6DG13.809-2003
A
B
C
让步接收申请
Y
N
核准
记录并标识
Y
Y
记录并标识
检验
N 资料归档
C
进入下一流程
D
E
不合格品控制程序
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3) 返修品
需返修的不合格品由分厂检验人 员填写“返修单”,按工艺人员在“返 1.返修单
修单”上编制的返修工艺进行产品返 修。返修单编号应记录在相应的工艺 2.返工单
路线卡”上注明“让步接收申请单”
编号。
让步接收产品必须附有审批齐全
的“让步接收申请单。”才能流入下
工序。
让步接收申请未得到批准，则不合
格品按降级使用或报废处理。
最终检验过程中不合格品的让步接
收必须征得顾客的同意。
工作流程
工作内容说明
使用表单
Q/6DG13.809-2003
D
降级/报废
纠正预防及措施 验证 顾客退货 记录并标识
c.重大的质量问题（损失一万元以上）
由质量部报公司全面质量委员会进 1.不合格品审理单
行评审。
6.3.2.3 评审结果应记录于不合格品
审理单上。不合格评审可以以集中开
会讨论的方式进行，也可以以传递会
签的方式进行。
6.3.2.4 不合格品处置
2.废品单
1) 废品
各单位检验人员负责收回废品， 3.工艺路线卡
任分厂制定纠正和预防措施，并对其
措施的有效性进行验证。
6.3.3.2 公司相关责任单位应根据过 程和最终检验中出现的不合格品的
情况，采取纠正和预防措施。具体办
法 Q/6DG13.813《纠正与预防措施控 制程序》执行。
6.4 顾客退货控制
6.4.1.接收
返工（返修）通知单
公司质量部负责接收顾客退回的
5 职责
5.1 各分厂： （1） 负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。 （2） 负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。 （3） 负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。 （4） 负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。
5.2 采购部： （1） 负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。 （2） 负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；负责办理采购产品让步接收手续；负责
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6.1.4 “废品单”“返工单”“返修单”“让步接收申请单”等记录的归档按 Q/6DG13.402《质量记录控制程序》执行。 6.1.5 不合格品审理一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。 6.1.6 在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者使用。 6.1.7 可疑产品 1） 有下列情况之一者为可疑产品：
返
验合格后才能允许投入生产
用
修
6.2.4.3 返工、返修
整
返工、返修零件/产品必须重新检验，
批
检验合格后才能允许投入生产。
退
6.2.4.4 让步接收
货
1)采购产品让步接收需具备以下条
让步 接收 申请
Y
检验
件： N a.生产急需
b. 让步接收的采购产品对于公司产
品的精度、安全性、可靠性及重要功
能/性能不得有危害，且不得有让步接
工作流程
工作内容说明 6.3 过程及最终检验不合格品控制
使用表单
Q/6DG13.809-2003 不合格品提出 记录并标识
不合格品控制程序
6.3.1.公司各单位检验人员负责不合 格品的标识隔离。具体办法按 Q/6DG13.719《产品标识及可追溯控 制程序》执行。
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不合格区 区隔
不合格品控制程序
第 3页 共 7 页
A
B
6.2.3. 不合格品评审
采购部负责对进货检验和试验中的
不合格品进行评审。具体办法参照第
评审
6.3.2 条的规定执行.
6.2.4. 不合格品处置
6.2.4.1 整批拒收
整 批 退 货
采购部负责办理退库手续。
挑 选 使
返
6.2.4.2 挑选后使用
工
挑选后的零件/产品必须重新检验，检
开出废品单。废品单是废品的记录标
识。废品单号应记录在相应的工艺路
线卡上。
2) 返工品
作业指导书中规定允许进行返
工的不合格品，可按作业指导书进行 4.返工单
正常的返工。
不属于作业指导书规定允许进
行返工的不合格品，由分厂检验人员
填写＂返工单＂，按工艺人员在“返
工单”上编制的返工工艺进行返工。
工作流程
工作内容说明
请单”编号，并在器材上进行明显标
器材发放
识，方可发放器材。让步申请未得到 批准的，则采用退货方式处理。
记录归档 信息反馈
纠正及预防 措施验证
6.2.5. 不合格品信息反馈 采购部应向供应商发出“质量问题报 告及解决通知”，要求其制定纠正和 预防措施并对其纠正措施的落实情 况进行验证。
质量问题报告及解决通知
有限公司企业标准
Q/6DG13.809-2003
不合格品控制程序
2003-04-20 发布
有限公司 发 布
2003-05-01 实施
Q/6DG13.809-2003
不合格品控制程序
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不合格品控制程序
1 目的
对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产 生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。
格情况进行评审。具体办法参照 6.3.2
条执行。
4) 顾客退回产品如无法返工、返修
或无返工、返修价值的由责任分厂检
验室填写降级/报废申请单报质量部
核准。
工作内容说明
相关文件
Q/6DG13.809-2003
不合格品控制程序
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A
报
废
返修/返工
5) 分厂工艺人员负责编制返工和返 1.返工、返修通知单
后的顾虑。
返修后的不合格品以及不经返修 的不合格品由分厂负责办理“让步接
3.让步接收申请单
收申请单”。
分厂办理“让步接收申请单”，应 由公司制造部门、技术部门在“让步
4.申请检验验收单
接收申请单”上注明意见/建议后呈报
质量部核准。如有顾客要求，让步接
收申请还需得到顾客或其代表的批
准。
让步申请如批准，分厂应在“工艺
注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类 为不合格品 6.1.2 “废品单”“返工单”“返修单”要注明原因及纠正措施等。 6.1.3 “废品单”“返工单”“返修单”“让步接收申请单”由检验室负责编号、发放、回收保管，
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不合格品控制程序
离
评审
降级申请/报废
返工/返修
A
B
C
6.3.2.不合格评审/处置
6.3.2.1 公司各单位检验室负责对一
般性不合格品进行评审，且评审方式
可由室主任或质量技术员经分析判
定后直接在处理单上审签。
6.3.2.2 出现以下情况时，公司质量、
技术、制造等部门须对不合格品进行
评审：
a. 成批出现的质量问题。
b. 重复出现的质量问题。
修工艺，计调人员开具工艺路线卡， “返工、返修通知单”“工艺路线卡” 2.工艺路线卡 应和不合格品一起流转，作为产品的 标识。操作者按返工和返修工艺进行
不合格品，登记造册后，入质量部退
货产品仓库并进行标识。 6.4.2. 处置
降级/报废申请单
1) 质量部负责开具“返工（返修）
通知单” ，传递至公司制造工程部， 制造工程部负责安排分厂返修。
1.返工、返修通知单
2) 分厂依据“返工（返修）通知单” 到质量部领取顾客退回产品。
2.降级报废申请单
3) 分厂负责对顾客退回产品的不合
提供给顾客前，公司项目组必须与供应商就其提出的任何要求应达成一致。经顾客批准的产品或过程的期限资料和
数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依《质量记录控制管理程序》进行存档；当顾客的授权期满时，所生产
的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品/材料被交付时，公司必须在各包装箱
制程序》实施追溯，并重新检验/试验。对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设 备测量的所有产品进行追溯，直到合格批为止。若确认为不合格品应采取纠正措施。
6.1.8 优先减少计划 1) 各分厂检验室负责将“不合格统计表”报质量部。 2) 各分厂每月根据“不合格统计表”量化分析不合格品，制定优先减少计划，并上报质量部。质量部负责跟踪验 证该计划的进展情况。