一万亩油茶林基地建设项目可行性研究报告第一章项目承办单位基本情况项目名称：10000亩油茶林基地建设项目项目所在地：★县★镇项目承办单位：★县★开发有限公司法定代表人：项目负责人：★县★综合开发有限公司是由原集体林场改组重建的一个专门从事农林产业开发的民营企业，公司总部设在★镇，公司现有员工30人，其中有专业农林技术人员5人，公司注册资本200万元，公司在★镇承租有油茶林3000亩，中药材林1500亩，荒山林地7000亩，为了把公司做大做强，公司领导层积极响应党中央国务院以及省、市、县有关加快发展油茶产业的指标精神，拟上10000亩油茶基地建设项目。
第二章项目所在地区域概况项目所在区的★镇位于★县东北部距★县城127公里，★至★公路、★至★公路穿境而过，全镇辖43个村，2个居委会，542个村民小组，总人口＊＊＊人，总面积4＊＊平方公里，境内以山地、林地为主，山林地面积为37.11万亩，稻田面积4.1万亩，＊＊年全镇国内生产总值为19200万元，人平年纯收入1560元。
★县位于湖南的西北部，距省会长沙＊＊公里，距怀化市＊＊公里，全县总人口★★万人，★属丘陵中亚热带，这里气候温和，阳光充足，雨量充沛，四季分明，年平均日照1500小时；全县年平均降水1440.9毫米；全县平均气温为16.6℃，其中，春季平均气温15.9℃,夏季平均26.6℃，秋季平均17.7℃，冬季平均5.9℃；全年平均霜期为93天，无霜期为272天；年平均相对湿度为78%，年变化幅度在75～81%之间；境内冬季多偏北风和东北风，夏季多偏南风和西南风，春秋两季为季风交替时期，风向不稳定，以东北风居多，全年主导风向的东北风频率为21%，主要自然灾害为春夏两季形成暴雨水灾。
第三章项目建设背景3.1、项目建设地址：项目建设地址为★镇的樟木村和石坪村。
3.2、项目建设背景情况：项目建设区属低山地貌，海拔在300至500之间，岩层为砂页岩类，土壤为黄、红壤土、紫色土和耕作土，土壤肥沃深厚，富含矿物质和磷、钾、氮肥份，土层一般在50-90cm局部达100cm以上，该区域适宜油茶树生长。
历史以来就生长有野生油茶树，解放后并进行过几次油茶树裁植，现存有6000亩油茶林。
除此之外便是旱地和灌木林地。
★坪镇属山多田少之镇，全镇总面积63.9万亩，山林地面积占37.11万亩，占总面积的58%，稻田只有4.1万亩，占总面积的6.4%，特殊的地理区位和适宜的气候条件决定着★镇走适合本地优势的特色农业产业化之路。
按照中央提出的“尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业的精神”和湖南省人民政府提出的“加快油茶产业发展县是改善人民群众食用油结构，维护国家油料安全的战略举措，是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途径。
”的指示精神，★县★综合开发有限公司决定争取公司+基地+农户的模式建立10000亩油茶树产业基地。
第四章项目建设的必要性4.1、项目建设的必要性4.1.1、建设油茶林产业基地一是贯彻落实中央、省、市的指示精神，二是符合★★的县情。
温家宝总理的《政府工作报告》和今年中央“一号”文件中多次提到要发展油茶产业，我县是一个山多田少的人口大县又是一个移民大县，全县总面积★★★★平方公里，其中林地为★平方公里，占全县土地总面积的78.11%，全县部人口★★万人，由于★电站的修建，库区移民人口达＊＊万以上。
因库区蓄水沿河低海拔的肥沃稻田被淹，全县淹没和占用稻田(包括耕地)＊万亩。
★县委、县政府和全县人民决心抓住这次中央、省、市提出的“发展油茶产业”的机遇，扶持优势企业走出一条新型的油茶产业化发展之路。
4.1.2、有利于维护国家的油料安全，满足市场对食用植物油日益增长的需求。
我国人民历史以来就对山茶油有特别的喜好，随着社会的发展人们崇尚自然，追求健康，提高生活质量的要求越来越高，人们对天然的食用植物油料的需求也越来越大。
2007年我国食用植物油产量是890万吨，国内消费是2250万吨；2008年产量1020万吨，消费量是2500万吨；预测2009年产量奖达1500万吨，消费量将达2600万吨。
目前我国植物油产量中茶油的年产量只有20余万吨，茶油只占全国植物油总产量的1.34%左右。
从而加大油茶产业的发展，增加茶油的产量，满足市场的需求，维护国家的油料安全，具有十分重要的意义。
第五章项目建设的理由5.1、发展油茶产业基地建设是落实党中央、国务院和湖南省委、省政府关于加快油茶产业发展的具体体现。
国务院办公厅在《关于促进油料生产发展的意见》中指出“食用植物油是城乡居民重要的生活必需品，抓好油料生产，对于稳定食用植物油市场，满足消费需求增加农民收入，促进经济发展具有重大意义”。
“当前，加快恢复发展油料生产，保障市场供给任务十分紧迫，各地区，各有关部门务必高度重视，充分认识抓好油料生产的重要性，切实增强责任感和使命感，采取综合有效的政策措施，充分调动农民的生产积极性，促进油料生产迅速恢复发展”。
湖南省人民政府在《关于加快油茶产业发展的意见》中指出“加快油茶产业发展是改善人民群众食用油结构，维护国家油料安全的战略举措，是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途征”。
同时提出“把油茶产业打造成我省具有区域特色的优势产业和富民强县的支柱产业。
”5.2、★综合开发有限公司有能力和有责任承担起油茶基地开发的担子，本公司是专门从事农业和林业产业化开发公司，公司有一支从原乡办集体林场转入的技术骨干队伍，他们熟悉油茶的栽种和管理技术，同时，本公司与省农学院，在低产油茶林的改造方面进行过合作，省农学院是本公司坚强的技术后盾。
本公司在★镇的樟木村和石坪村承包经营有低产油茶林约3000亩，已完成低产林改造1000亩，剩下的2000亩本项目已列入改造计划中。
公司在★镇樟木村和石坪村的两个产业基地属丘陵，缓坡地形，土质肥沃厚重，加之适宜的气候很适合油茶林的生产。
5.3、建设油茶产业基地是我县调整农业产业结构和发展县域经济的有效途径。
我县位于湖南的西南部属亚热丘陵地带，境内山多田少，全县有宜林山地＊＊平方公里，★县委、县政府决心抓住这次中央、省、市提出的加快发展油茶产业的机遇，结合★特有的地理区域和得天独厚的气候条件，调整农业产业结构，将发展油茶产业作为我县的重点产业发展，油茶产业既可以增加经济效益又可以构造现代生态文明，油茶是常绿阔叶树，花色清香艳丽，既可观赏，又是蜜源林，从而它可美化环境，涵养水源，保持水土，通过发展油茶林可以构造人与自然的和谐。
在实现经济与社会文明同时发展中，使党的退耕还林政策和社会主义新农村建设得到有效的落实。
第六章项目实施方案6.1、项目建设规模项目的建设规模为10000亩油茶林基地。
其中，改造原低产林2000亩，新开垦和栽植8000亩。
6.2、项目建设内容6.2.1、项目的运作模式。
项目的模式采取公司+基地+农户的模式，即：由公司出资向农户租地建基地，农民参与栽种和管理。
6.2.2、项目建设主要内容：①对现有的2000亩低产油茶林进行改造；②新开垦8000亩油茶基地。
新垦基地采取机械结合人工的方式进行开荒垦复，因选择的基地地形坡度不大，基本上采取因山就势开垦出梯等林地进行分级整平，挖穴施底肥后进行分株栽种。
6.3、项目建设期限项目建设期为一年，即2009年10月开工建设2010年10月竣工。
第七章项目经济技术分析7.1、项目总投资及资金来源7.1.1、项目总投资。
经概算项目需总投资1680万元(详见项目投资构成表)。
7.1.2、资金来源：①企业自筹200万元；②争取国家政策性扶持800万元；③其它融资680万元。
项目投资构成表7.2、项目收益分析计算7.2.1、油茶林经营管理成本：油茶树栽种后的头四年为生长扶育管理期，四年后便进入常规管理，生长扶育期的管理费用已列入总投资中(固定资产投资)，四年生长扶育期后的常规管理费用列入油茶林经营管理成本中，常规管理包括每年的修剪、施肥、杀虫、防病害、除草等，通过估算每年的常规管理成本为200元/亩。
每年管理费(成本)：10000×200=200(万元)。
7.2.2、占用资金的利息：资金利息按每年5.94%，年利息为：1680×5.94%=99.8(万元)。
7.2.3、项目的经济收益估算油茶树在5年后便进入挂果期，初期挂果产最不高，成熟期要在8年以后，为了便于分析评价，我们以成熟期估算其经济收益，良种优质油茶树成熟期每年产油在45公斤/亩左右，茶油价格每公斤按30元计，茶油加工费(榨油成本)每公斤按10元。
①基地年收益：收入-加工费10000×45×30-10000×45×10=900万元。
②年创利润：收益-基地管理费-利息900-200-99.8=600.2万元7.2.4、项目成熟期正常年份收益预测①基地规模10000亩；②成熟期正常年份年产油量45万公斤；③年创收益900万元；④年创利润600.2万元。
7.3、项目投资回收期分析评价整个项目待资金到位后基地的开发和栽种期为1年，第1年至第4年为扶育生长期，第5年开始挂果，第5年至第7年为挂果期，第8年进入成熟稳产期预测挂果期年平均达产率为70%，8年以后进入成熟稳产期。
下面以静态的方式对投资进行分析，见《投资回收效益表》：投资回收效益表通过以上静态投资回收效益分析得出整个项目1680万元的投资需要7年左右的时间才能收回，以上只是静态的分析，是基于设想各种参数是静态不变的，实际上向产油量和市场价格是随着年景的好坏和市场的需求等因素会变化的。
另外油茶籽通过榨油产生的茶籽饼可进一步提取油茶籽多糖、茶皂素、茶籽淀粉以及茶籽壳可制备活性炭。
还可以对毛油进行深加工生产出精炼山茶油提高其附加值，这样可使建基地的投资回收期大为缩短。
为了创造更好的经济效益，缩短油茶基地的投资回收期，公司下一步将引进技术和设备对毛油进行深加工和对茶籽饼进行综合开发利用，生产附产品，为山茶油的开发利用做出贡献。
7.4、项目对环境的状况油茶产业基地建设，采取依山就势分级平整土地打穴栽种，油茶属常绿阔叶树，其花芳香艳丽，它既可创造经济效益，又可美化环境，同时可以涵养水源，保持水土流失，通过成片栽种，可以形成绿色景观。
从而该项目对环境没有影响。
第八章项目社会效益开发建设油茶产业基地，是沅陵县调整农业产业结构，走农业产业化发展之路的有效途径，通过该项目的建设，可以加速我县农业产生化的进程，将地域环境、气候优势转化成经济优势，可以加速沅陵新农村建设的速度和落实退耕还林政策。
同时可以带动农村种植业的发展，解决100名农村富余劳动力的就业，增加林农的收入。
第九章项目的风险及对策9.1、项目风险(1)、选用种苗的风险，油茶树从栽种到挂果成熟期需要7至8年的时间，如果种苗选用失误，将会直接影响油茶基地的经济效益和土地时间的浪费。