营销部管理手册郑州正九酒业有限公司发布目录目录 (1)第一章营销部组织结构图及岗位编制 (2)一、营销部组织结构图 (2)二、营销部定岗定员编制表 (2)第二章营销部岗位职责 (3)第三章营销部业务流程 (9)第四章营销部管理制度 (18)第一章 营销部组织结构图及岗位编制一、营销部组织结构图二、营销部定岗定员编制表第二章营销部岗位职责一、营销部职责部门名称：营销部直接上级：总经理部门职能：1、参与制定公司长期、中期的营销战略和产品市场营销规划并执行。

2、负责组织编制公司营销制度和各项业务流程，并实施。

3、负责公司营销计划和预算的编制、执行、控制和调整。

4、负责顾客要求的识别，组织进行合同的评审，签订营销合同。

5、负责组织公司产品的营销工作，进行市场开拓，渠道维护。

6、负责应收帐款的回收管理，确保货款的安全完整。

7、负责客户关系管理，建立和完善顾客档案工作。

8、负责售后服务工作，接受客户投诉，并协调相关部门及时、妥善解决。

9、负责建立营销统计分析体系，进行营销数据的统计分析，编报各项统计报表。

10、参与新产品开发计划制定和开发调研，负责提供新产品设计开发项目，编制“新产品开发建议书”。

11、负责本部门人员的管理工作。

12、完成其他公司安排的临时性工作。

二、营销部岗位职责1、营销部经理岗位说明书2、区域经理岗位说明书第三章 营销工作流程客户投诉处理作业流程图营销管理流程图开票室工作流程：发货流程：说明：客户上门提货，或汇款通过货运发货，虚线内部分为通过货运发货流程。

接收传真流程：接到传真----传真登记----转相关部门相关人员并签收零酒销售流程：说明：1为整件销售由仓库提货，2为零酒销售直接在开票室打酒。

市内发货流程：1、到厂提货 发货流程同外地经销商提货。

2、送货上门接客户提货申请----配够整车----通知专职送货人员/或派本厂司机送货----开《发货清单》----转财务办理发货手续----仓库发货----货到结算----回厂到财务结算门头管理：接到门头尺寸----详细登记记录----电话联系定做----加工好安排人取回门头并验收(通过物流直接发客户记账，客户提货时收款)----开《发货清单》----转财务结算收款----发客户提货申请 客户开票室财务 仓库 开结算货款交款零酒销售整件销售1 2客户 货运部 开票室 财务 仓库第四章营销管理制度一、财务部人员与营销部相关对接工作1、协助营销部内勤人员客户订单和款项确认。

2、参照公司制度核对营销人员日常差旅费用。

3、按照公司制度及时发放工资、奖金。

4、为客户建立营销台帐，并协助营销部门核对。

5、为客户建立费用台帐，并协助营销部门核对。

6、定期核对营销部使用费用，及时向营销部和总经理提出预警。

7、定期参加营销工作会议，对涉及财务问题及时反馈。

8、加强日常工作协调、沟通，为营销工作保驾护航。

二、营销部人员奖惩制度一、奖励制度1、营销人员主动反映可开发新产品而被公司采纳，生产并向全国推广的，根据为公司带来效益的大小、一般的奖励1000元，重大的奖励3000元。

2、主动策划提出大型策划、促销案被公司采纳并向全国推广者，奖励5000元。

3、向公司提出营销管理方案，被采纳者，奖励2000元。

4、完成公司营销部下达的全年营销指标和其他任务者，奖励2000元。

二、惩罚办法1、挪用公款，一律解雇，并依追究法律责任。

2、与客户串通者，一律解雇。

3、利用公务出差，无故不执行任务，以旷工处理，并记小过一次。

4、挑拨公司与员工感情或泄漏职务、公司机密者，一律解雇。

5、涉及赌场或与客户赌博者，一律解雇。

6、未按公司规定建立客户档案资料，经上司查获，记小过一次。

7、不遵照上级指挥行事，记大过一次。

8、连续二次以上未按公司规定填写有关报表上交或未填者，记小过一次。

9、向上级汇报不实者，记小过一次。

10、没有尽力完成公司或营销部下达的临时性任务，记小过一次。

11、连续一个星期没和经销商联系者，记小过一次。

12、没有及时解决市场或经销客户的问题，被客户连续二次投拆者，记小过一次。

13、记小过二次等一次大过。

小过一次扣奖金200元，大过一次扣500元，连续二次大过扣除当月工资或予以辞退。

三、营销费用的使用说明一、20XX年公司营销方案的市场营销费用范围：营销经理、区域经理、及相关工作人员的工资、奖金、补贴、交通费、电话费、办公杂费、广告费、促销活动和促销品等。

二、各类费用必须控制在公司规定的比率之内。

三、市场出现退货，其货款的数额计入营销费用。

四、交通费、电话费、办公杂费、人员工资上报营销部，经财务部审核，总经理批准后，执行公司营销方案的营销人员按差旅费报销规定予以报销。

五、广告、促销及促销费用，由各区域经理提案报上级审核，经公司批准后，方可执行（或由公司拨款开展）。

任何未经公司批复费用，一律不予报帐。

六、各区域市场的营销费用由各区域负责人负责。

七、客户使用的费用，需要正规发票的必须有正规发票且经营销经理确认后方可报帐。

不需要发票而要附相关费用使用说明必须详细可供查对，且经营销经理确认后方可报帐。

八、营销费用报销说明1、市场聘请专职（兼职）业务人员和促销人员需向公司申请：批准后上报人员资料、身份证复印件、照片、联系地址电话；2、促销费用：促销品由各区域经理申请，上级和公司批准后随货发放。

促销活动经批准后执行；报销时凭照片、相关票据、经手人、证明人确认，公司认可后报销。

如需客户垫付费用，手续完备后予以补货。

3、经销商退换货，经公司批准并核实后，予以退换货或退款，无质量问题不予退还。

九、突击队人员费用不记入区域营销费用四、营销人员的薪酬及考核标准一、业务人员的基本工资构成为：总收入=岗位工资+绩效工资+提成二、薪资为每月2000元人民币，但每月需完成一定的任务量，具体任务参照XX年正九公司市场规划及全年销量分解目标及考核标准。

三、新进人员第一个月为实习期，参与当月考核，对当月的考核分值进行评价该员工的实际能力，无绩效工资，只发放岗位工资的80%，如当月考核分值低于60分者给与调岗或辞退，如高于60分者则进入正式考核期。

四、月工资发放为；岗位工资为1000元（包含电话补助100元），另外1000元参与绩效考核，具体考核办法为当月分值*考核工资。

提成奖季度发放。

五、考核标准：营销人员绩效考核评分表（月度）考核时间：年月销量目标：以当月下达销售任务为准进行计算。

发展目标：永盛祥关东酒行加盟店最低要求10个以上品种为一个新增加加盟店，正九“军”字号酒加盟店最低要求15个品种以上为一个新增加加盟店，低于此标准不记入发展新加盟店数量。

销售费用与销售量同比增长。

本考核为当月考核制，每3个月综合考核一次，对3个月考核结果平均分值末位且未完成任务者给与调岗或辞退。

对于能够超额完成任务的奖励：个人销售冠军奖：对当月销量第一名（要求超额5%以上）奖励300元；对连续三个月销量第一名（要求超额10%以上）奖励1000元；对年度销量第一名（要求年度超额13%以上）奖励3000元。

团队奖：团队销量达到全年目标值奖团队10000元；营销部人员平均分配团队销量超额全年目标值的10%奖团队20000元+10000元；分配比例同上。

团队销量超额全年目标值的20%奖团队30000元+20000元+10000元。

分配比例同上。

以下人员不得参与分配：1、到岗不足半年者2、中途退出者六、超额提成奖，超额5%以下部分按照1%比例提，超额5%——10%部分按照2%的比例提，超额10%——20%部分按照3.5%提，超额20%以上部分按照5%比例提。

七、超额提成奖发放办法：超额提成按季度发放，对每月销量累计相加，三个月总任务量100%完成并且超额部分按照第六条提成比例计算。

八、对单月考核任务未完成者扣除的分数，如3个月相加综合销量完成100%及以上者，对单月扣除的销售目标分数给予补加，但发展目标、客户维护目标、费用控制目标扣除的分数不予补加。

五、营销人员差旅费用标准一、业务人员出差需填写出差申请，出差申请中需说明出差事由、计划、行程及费用预算，经主管签字同意后方可出差。

二、出差原则上不得乘坐飞机及车船软卧，若需乘坐飞机、船软卧，必须事先征得总经理的批准。

三、可坐硬卧而未乘，均按硬座票价报销，原则上乘车超过8小时，方能乘硬卧铺。

四、交通费：1、由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返长途车票，凭票全额报销。

出租车费：原则上不允许乘坐出租车。

经理以上人员在报销时必须在发票背面注明事由、时间、起止地点和同行人。

五、住宿费及差旅补助根据公司的标准所有营销人员出差一律按包干的形式，具体补助标准如下：1、住宿性出差：部门经理级省内每天补助80元，省外每天补助100元；区域经理省内出差每天补助65元，省外出差每天补助75元；营销部其他人员出差补助标准同区域经理。

2、非住宿性出差（指当日能够返回、或客户接待）：部门经理级每天省内补助35元，省外每天补助45元。

区域经理及营销部其他人员省内每天补助25元，省外补助35元。

郑州市内出差区域经理补助20元（郑州郊县市按省内标准执行），营销部其他人员不予补助。

3、带车出差不分省内外，汽车本身产生的费用实报实销，同车人员无论职务高低一律补助25元/天，如住宿增加补助35元/天，郑州市内出差不予补助。

如需发生业务招待费，应提前预算后向公司提出申请，否则不予报销，对于发生的招待费实报实销。

每产生一次业务招待费用则从每人补助中扣除10元。

4、营销用车两天内需由用车人提前两日申请，其部门经理批准后交办公室主任审核；用车超过两日的其部门经理申请，总经理核准。

六、出差中午12点后离开公司，返回下午17点之前到达公司，按标准50%给予补助。

七、差旅报销单，需填写出差时间、所发生费用及时间、起止地点等，否则不予报销。

八、出差返回公司后，必须在3日之内到财务部结帐报销，否则将影响当月工资发放。

九、司机待遇按照公司相关规定执行。

六、报销程序标准一、报销规范1．所有票据均公发生。

虚报、空报均处二倍的处罚。

2. 各营销人员对发生的费用，需在每周工作情况报表上详细填定，月底部门审核以此报表为参考。

3．票据、出租车票、电话费、特殊票据均需在标准内方可报销。

无正规票据的金额较大的需附费用使用说明且经上级签字后予以报销。

4. 所有出差人员每月28日前返回公司报账，并且在3日内报账完毕，遇节假日则提前。

5. 所有人员报帐后，待平帐之后方可出差。

无法平帐的需以工资代账的人员可出据转帐证明，由财务确认后方可出差。

6. 差旅报销程序（在支出备用标准额度内的）借款程序：报销流程8. 营销人员在工作中，除以上公司规定的费用可报销外，其它费用一律由本人承担，不予报销。

七、票 据 规 范一、自觉把关：差旅费首先要确实发生过，而且发生有意义，并取得有关原始单据的证明。