员工离职交接流程
编码
DX-11-024
执行核心部门 各职能部门
离职人员
部门负责人 行政人力资源
受控状态 控制部门
总经理
部
受控 总经办
财务部
员工辞 职审批
流程
填写工作 交接单
是
审 核
否
否 否
超越权限
是
审
审
核
批
是 审 阅
管理 行为
实施工 作交接
部门与员 工签订离 职协议
清退办公用 具等，结算 工资奖金
相关说明 编制人员 编制日期
对本部门编 制提出意见
进行各部 门工作量
分析
提出编制草 案
否
审议
管理 行为
制定具体的
是
人员编制，
并编制职位
说明
执行编制
是
审核
否
否
签批
是
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
增加编制申请 流程
各用人部门
增加编制申请流程
编码
DX-11-003
执行核心部门 各用人部门
员工奖励（处罚）流程
编码
DX-11-019
执行核心部门 各职能部门
各职能部门 行政人力资源部 分管主管
受控状态 控制部门
总经理
呈报奖励 （处罚） 名单和事 由，提出 奖励方案
管理 行为
实施奖励 （处罚）
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核 不同意 或调整
受控 总经办 财务部
否
审核
是
职责划分与 岗位设置
制作职务 说明书
薪酬设计
薪酬预算
实施
审核人员 审核日期
否
审核
是
否
审批
是
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
人员编制管理 流程
人员编制管理流程
编码
DX-11-002
执行核心部门 行政人力资
源部
受控状态 控制部门
各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议
受控 总经办
总经理
执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
用人部门 行政人力资源部
总经办
总经理
受控 总经办
财务部
部门月 份考评
否
审核
是
编制工资表
管理 行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
发放工 资
否
复 核
是
工资核 算
存档
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
员工奖励（处罚） 流程
同 意
审批
5 天内
管理 行为
超
过
同
5
意
天
审批
不 同 意
相关说明 编制人员 编制日期
1 个月内
审批
1 月以上
审批
同意
不
考勤管理流
同
程
意
各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考《考勤管理制度》
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
流程 名称 行为实施 环节
员工出差管理 流程
员工出差管理流程
编码
DX-11-014
同意
发放奖金 （罚款）
档案 记录
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
培训管理总体 流程
各相关部门
培训管理总体流程
编码
DX-11-020
执行核心部门 行政人力资源
部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
总经理办公会议
受控 总经办
总经理
提出培训 需求
制定公司整体培 训目标
DX-11-009
执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
试用期满新员工
行政人力资源部
受控 总经办 部门经理 总经办
填写转正 申请
转正考核 评估
是
管理
是否
行为
合格
否
是
是否 留用
否
员工辞退流 程
否
是
审核
是
审 批
否 延长试用期
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
编码
DX-11-006
执行核心部门 行政人力资
源部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
应聘人员
用工申请 流程
公司内部招聘程 序
决定 内聘
判断
管理 行为
决定外 聘
对外发布招聘 启事
报名，填写应 聘登记表
用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持
面试
受控 总经办
分管经理 总经办
相关说明 编制人员 编制日期
人员筛选
流程 名称 行为实施 环节
绩效管理工作 流程
相关部门
绩效管理工作流程
编码
DX-11-015
执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
分管主管 行政人力资源部
总经办
制定绩效 管理制度
否 是
审
核
受控 总经办 总经理
审 批
否
考核指
制定考核
标分解
指标、方法
是
管理 行为
工作执行 与绩效沟 通
月度工 作检查
是
否
审批
是
否
签发
是
考察
否
否
审议
是
是
任命公司经 理
下发任命通 知
下发任
是
命通知
否
审议
提请任
否
命财务
负责人
审
议
任命除财务
是
负责人之外
的部门级管
理人员
相关说明 编制人员 编制日期
存档 备案
审核人员 审核日期
·
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
考勤管理 流程
各部门
考勤管理流程
编码
DX-11-011 受控状态
执行核心部门 行政人力资源 控制部门
部
行政人力资源部
行政人力资源部
受控 总经办
行政人力资源 部经理
各部门员 工刷卡接 受考勤
制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备
否
审核
是
管理 行为
特殊情况不 能刷卡者由 部门负责人 核实确认
月末汇总编 制考勤表
根据考勤及 其他依据编 制工资表
否
审核
是
工资发放流 程
相关说明 编制人员 编制日期
是
是否 补充
否
招聘 流程
结束
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
总经办
部
受训员工
行政人力资源部
行政人力资源部 经理
提出新员工 岗前培训需 求
管理 行为
否
提出 意见
是
否
审
是
核
拟定岗前培 训方案
确定培训方案
否
审 核
是
否
审查
是
培训教材 教具师资 场所落实
相关说明 编制人员 编制日期
培训考试
上岗
审核人员 审核日期
实施培训 效果评估
否
审核
是
修正方案再培 训
批准人员 批准日期
同
同
意
意
正常
判
断
审 批
超越权限 审 批
非 正 常
做思想 工作消 除问题
同
同
意
意
结束
办理离 职手续
相关说明 编制人员 编制日期
员工离职 交接流程
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
员工辞退审批 流程
员工辞退审批流程
编码
DX-11-023
执行核心部门 行政人力资源
部
受控状态 控制部门
用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持
面试
与员工沟 通，必要时 请人力资源
部协调
关 键 人 员 不 能 调 离
人员筛选
通知职员， 并办理调动 手续
判定
非 关 键 人 员
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
公司外部招聘 流程
用人部门
公司外部招聘流程
新员工报 到入职
试用期满
管理 行为
合同期满
是否续签 合同
考核
合 格
是
否
签订试用 合同
不合格
辞退流程
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
存档
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
办理离职手续
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
新员工试用期满 转正流程
用人部门
新员工试用期满转正流程
编码
存档
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
职务任命 流程
各职能部门
职务任命流程
编码
DX-11-010
执行核心部门 行政人力资源
部