《入库单》仓库联记帐后 转入
《入库单》对帐联及财务联 同《退货单》转入
理货程序
表单管理程序
财务管控程序
程序说明: 1. 退货分为客户退货与公司内部退货两种情况. 2. 所有退货均应有相关单据,仓库凭单据进行退货入库作业. 3. 客户退货应须接到业务员的通知后方可进行退货入库作业. 4. 危险品及剧毒品退库在仓库在收货过程中应是双人控制. 应用表单:
(企业图标)企业名称 英文名称
申购程序
审核:
仓管员
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
根据①《安全存量表》 及生产需求
检查②仓库实物
填写③《申购单》 上报④
生产部经理
审核①确定 上报②
总经理
审核①回复
生产部经理
回复①
仓管员
表单管理程序
表单登记后 仓库转入
采购联 转入采购部执行
(企业图标)企业名称 英文名称
呆滞品处理程序
审核:
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
仓管员
根据①仓库呆滞品情况 填写②《呆滞品清单》 上报③
生产部经理
会同①
研发部经理
判定①总结
生产部经理
营销部经理
上报
①
总经理
报废处理程序
回复
仓管员
①
同意报废 转入
根据审批情况执行 表单仓库联 记帐后转入
共 11 页 第2页
编号:SM/QL202.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
(企业图标)企业名称 英文名称
退库程序
审核:
仓管员
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
凭退货单位①《退料》 对单检查②通知确认
签收、开单③《入库单》
产品转入
对单检查②
异常通知
签收、开单③ 《入库单》
确认可收
采购员
确认通知
仓管员
确认②拒收 退回
供应商
产品转入
《入库单》对帐联及财务联 同《送货单》转入
《入库单》仓库联记帐后 转入
理货程序
表单管理程序
财务控制程序
程序说明: 1。入库程序主要针对仓库外购物料入库作业。 2。在仓库收货过程中， 对须供应商提供质检报告的物资材料应凭供应商质检报告及送货单 进行收货作业。 3。危险品及剧毒品入库过程中仓库应是双人控制。 应用表单: 1。《申购单》 SM/QC201。B01 2。《入库单》SM/QC201。B01
共 11 页 第4页
编号:SM/QL204.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
(企业图标)企业名称 英文名称
出库程序
审核:
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
仓管员
收到《领料单》①《发货通知单》 备货②整理
填写《领料单》③开出《出库单》 填写④
暂不同意报废转入
审核①回复
生产部经理 表单管理程序
理货程序
程序说明: 1、呆滞品是仓库定期性管理物料，属暂不报废处理的物料，其处理须仓库人员根据呆滞品使 用情况及质量状态进行确定后进行。 应用表单: 1、《呆滞品汇总表》 SM/QC208。B01
共 11 页 第9页
编号:SM/QL209.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
仓库主管统一管理. 3. 危险品,剧毒品,贵金属在仓库管理过程中均应是双人控制管理.
共 11 页 第1页
编号:SM/QC201.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
(企业图标)企业名称 英文名称
入库程序
审核:
仓管员
凭单①《申购单》 《送货单》
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
1. 《退库单》 SM/QC202。B01 2。 《入库单》 SM/QC202。B01
共 11 页 第3页
编号:SM/QL203.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
(企业图标)企业名称 英文名称
理货程序
审核:
仓管员
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
(企业图标)企业名称 英文名称
不合格品处理程序
审核:
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
仓管员
根据①仓库不良品情况 填写②《不良品清单》 上报③
生产部经理
会同①
研发部经理
判定①总结
生产部经理
营销部经理
上报
①
总经理
报废处理程序
回复
仓管员
①
同意报废 转入
根据审批情况执行 表单仓库联 记帐后转入
上报⑤
报请
生产部经理
①
财务部经理
盘点①审核 回复②
总经理
审批①通知
生产部经理
①通知
仓管员
生产部经理
表单管理程序 程序说明:
执行改帐后 表单转入
应用表单: 1、《盘点表》 SM/QC206。B01
《盘点表》复印 报送财务转入
财务管控程序
共 11 页 第7页
编号:SM/QL207.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
审核:
仓管员
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
整理①汇总
入 库 单
领 料 单
出 库 单
退 货 单
申 购 单
库 存 报 表
安 全 存 量 表
报 废 申 请 单
盘 点 表
不 良 品 清 单
呆 滞 品 汇 总
表
归类②装订
上报③
生产部经理 审核①归档
公司文件 控制程序
程序说明: 1、仓库所有表单须进行统一进行保存,仓库管理人员应将记录表单按日类别进行相关整理汇 总。 2、表单整理装订好应上交给仓库上一级主管统一进行归档保管，以便于生产过程中的查寻 与追溯管理。 应用表单:
共 11 页 第5页
编号:SM/QL205.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
(企业图标)企业名称 英文名称
报报废处理程序
审核:
编制:
文件类型:流程类 管控部门:生产部 生效日期: 持有处:
仓管员
根据①仓库不良品情况
填写②《报废申请单》 上报③
生产部经理
会同①
入库程序
出库程序
表单管理程序
理货程序
表单管理程序
退库程序
报废处理程序
2 在库控制
盘点程序
表单管理程序
申购程序
理货程序
呆滞品处理程序
表单管理程序
不合格品 处理程序
报废处理程序
流程说明: 1. 原材料仓库流程包括收发控制及在库控制两部分. 2. 跨部门分析,确定性表单,表单应由仓库上一级部门主管签字确认,仓库行政工作主要由
共 11 页 第11页
研发部经理
营销部经理
判定①总结
生产部经理
上报①
总经理
审核①回复
生产部经理
回复①仓管员财源自管控程序表单财务联 转入物料执行报废 表单仓库联 记帐后转入
表单管理程序
程序说明: 1、报废品确认信息来于仓库呆滞品范围及仓库理货中物料异常。 2、仓库报废必须报上两级主管批准后方可报废，必要的须经过汇审判定后再进行处理。 应用表单: 1《报废申请单》 SM/QC205。B01
领料人员 或单位
核实确认①数量规格 签收②回收
仓管员
整理①汇总
表单仓库联记帐后 转入
表单财务联 转入
表单领料单位联 转交
表单管理程序
财务管控程序
领料人员 或单位
程序说明: 1、仓库出库有客户需求出库及内部用量出库两种。 2、客户出须接到业务员的《发货通知单》后方可备料开单出库，内部用量出库须接到内部 相关部门开出的《领料单》方可备料填单出库。 3、危险品及剧毒品出库应是双人控制。 应用表单: 1、《领料单》 SM/QC204。B01 2、《出库单》 SM/QC204。B02 3、《发货通知单》 SM/QC204。B03
凭单及凭料①整理做卡帐 归类、堆放②标识、汇总
检查③整理 维护④清洁
出库程序 申购程序
不合格品 处理程序
报废处理程序
盘点程序
呆滞品处理程序
程序说明: 1、仓库理货为仓库日常工作，在物料进出存过程中均须进行的内部管控程序。 2、理货过程中仓库须对物料的质量情况进行检查确认，并维护现场整洁。 3、危险品及剧毒品理货应是双人控制。 应用表单: 1、《物料卡》 SM/QC203。B01 2、《库存报表》 SM/QC203。B02 3、《安全存量表》 SM/QC203。B03
采购程序
程序说明: 仓库物料申购信息确定主要依据《安全存量表》的存量下限情况进行申购。 应用表单: 1《申购单》 SM/QC201。B01
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编号:SM/QL210.03-08 版本状态:A 修改状态:0 第1页 共1页 批准: 程序图:
(企业图标)企业名称 英文名称
表单管理程序
暂不同意报废转入
审核①回复
生产部经理 表单管理程序
理货程序
程序说明: 1、对仓库不良品发生情况须仓库人员随时动态掌握，是把灵活管理仓库、保障仓库良性运 做的控制要点。 应用表单: 1、《不良品清单》 SM/QC207。B01
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