内部质量审核实施计划
QR-15-03
审核目的：通过内部质量审核，验证本公司质量管理体系的充分性和运行的有效性，并识别质量管理体系的改进机会，迎接第三方审核。
审核范围：质量管理体系覆盖的所有过程和场所。
审核依据：ISO9000:2008B标准、质量管理体系文件、合同、有关的法律法规
审核时间：
审核组长：
14:00-16:00
聚氨酯研发室
C
4.2.3 7.1 7.3 7.5.4
14:00-16:00
外加剂研发室
A
4.2.3 7.1 7.3 7.5.4
14:00-16:00
综合部
B
5.5.3 6.2 6.4
16:00-17:00
审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告形成审核报告
17:00-17:30
审核员：
审核安排：（见下表）
日期
时间
受审核部门
内审员
涉及的标准条款
8:00-8:30
首次会议
8:30-11:30
管理层(总经理、管代)
B
4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5.1
8:30-11：30
品管部
C
4.2 5.6 7.5.3 7.6 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5
14:00-16:00
采购部
B
7.4
14:00-17:00
商务部（含仓库）
A
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1
8:30-11:30
聚氨酯车间
A
6.3 6.4 30-11:30
外加剂车间
B
6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5
末次会议
注：1）审核时4.1 5.5.3在审核全过程予以考虑；
2）5.4.1 5.5.1 8.2.3覆盖各个部门；
编制：审批：