8、是否每天对危化品的销售情况进行核对。
9、月底是否整理合同移交档案室。
1、发货制度
2、合同制度
3、危险化学品安全管理制度
4、合同管理制度
查记录
财务部
1、财务费用报销是否严格按照财务费用审批及报销流程。
2、员工出差是否严格按照出差审批流程进行费用报销。
3、仓库是否在核对清楚领料单上的物品种类和数量后出库。
9、是否将精密仪器定时校验。
10、是否认真填写化验记录并做好存档。
11、化学试剂是否有专人负责并做好台账。
12、每月是否及时上报化学试剂的采购计划。
13、出货时是否及时出具质保书。
14、是否对精密仪器编写操作规程。
15、是否对仪器做好维护保养记录。
16、使用易制毒化学品时是否建立台账，每月盘点核对。
13、在检修前是否先办理检修作业票。
14、在厂区进行作业时，是否先执行了相关作业证规定。
15、每月25日前，是否将下月采购计划上报供应科。
16、是否将废旧物资集中堆放。
17、是否对生产用能源、资源能耗进行统计管理。
18、是否及时的处理跑、冒、滴、漏的污染物。是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
9、是否定期采购劳动防护用品。
10、易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及入库并填写入库登记证明簿。
11、是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库存数量。
12、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。
13、申购物品前是否要求申购部门填写申购物品单。
14、原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申请书。
1、是否定期进行国家分析标准进行更新、识别。
2、化验员取样时是否穿戴好防护用品。
3、是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。
4、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况。
5、是否对精密、贵重仪器进行登记造册建立档案。
6、对采取好的样品是否贴上标签。
7、对外来样品是否做好接收记录。
8、是否做好交接班的记录。
4、是否设置专户存储安全生产资金。
5、是否建立废旧物资台账。
6、五金仓库是否确保一个月的劳保用品库存。
7、成品仓管是否对每个槽罐建立跟踪记录，月底上报办公室和销售部。
8、仓库在物品入库前是否开具入库单。
9、仓库是否对包装物、添加剂建立移动标识卡。
10、财务盘点是否依照程序按时进行。
1、财务费用报销制度
15、是否建立设备台账。
16、是否定期检验特种设备。
17、月底是否整理合同移交档案室。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、操作规程和管理制度评审及修订制度
3、合理化建议奖励制度
4、检维修管理制度
5、承包商管理制度
6、供应商管理制度
7、生产设施安全管理
8、合同管理制度
查记录
中心化验室
23、、物控管理办法
查记录
查现场
营销部
1、接到订单后是否开价格审批单到财务部审批。
2、价格审批后是否及时下达生产通知单。
3、发货前一天是否及时通知物流公司装车。
4、是否及时通知化验室取样并出具质检报告单。
5、签订合同前是否对合同进行评审。
6、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。
7、是否向顾客提供化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
16、值班干部管理制度
17、工艺操作安全管理制度
查现场
查记录
6
技术部
1、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。
2、是否制定特种设备年度检验计划。
3、岗位作业指导书的评审和修订是否按照程序进行。
4、是否有设备台账。
5、是否定期对工艺指标和工艺执行情况进行检查。
6、每月是否参加厂级安全大检查。
1、供应商管理制度
查记录
2、供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危
2、废旧物资处理规定
3、害告知。
4、是否审查危化品的供应商的资质。
5、是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。
6、是否将废旧物资进行计量定价与销售。
7、原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室报检。
8、对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。
6、是否拟定保健品的发放标准。
7、医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工作计划。
1、安全生产责任制
2、劳动防护用品和保健品管理制度
3、职业卫生安全管理制度
查记录
5
生产部
1、是否定期组织本部门员工进行安全学习。
2、是否参加作业指导书及安全生产规章制度的评审和修订。
3、是否制定月度、年度生产计划。
4、是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见并落实预防事故的措施。
35、是否建立全厂消防器材台账。
36、是否制定消防器材的采购计划。
37、是否定期对消防器材进行检查。
38、是否设置关键装置管理人员安全承包责任牌。
39、是否每年对重大危险源进行一次评估。
40、是否进行年度职业危害因素检测与评价。
41、是否对灭火器进行统计及记录。
42、是否定期检查灭火器的压力表。
43、是否对安全生产奖惩提出意见。
19、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况
20、工段长是否每天检查应急救援柜内物品。
21、充装站是否对每次发货及回厂的槽罐进行检查。
22、充装站是否每日对待用槽罐进行巡检。
23、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
24、是否指定一名工段长分管防火工作并负直接领导责任。
25、是否建立重大危险源档案。
10、是否建立员工健康档案。
11、是否在工资中发放和扣除安全奖惩的款项。
12、是否对办公用设备进行盘点建标识卡。
13、文具领用是否建立文具领用卡。
14、是否建立合同档案。
1、出差管理制度
2、文件控制程序
3、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
4、安全生产责任制
5、.岗位考核管理制度
6、安全培训教育及管理部门、基层班级安全活动管理制度
18、未办理好检修作业票即开始进行的检修的是否按规定进行处罚。
19、是否对承包商的安全资质进行审查。
20、是否建立安全生产费用使用台账。
21、是否建立“三废”处理人员岗位负责制。
22、是否主持公司级安全会议。
23、是否对各级安全会议进行监督。
24、是否拟定劳动防护用品的发放标准。
25、是否在生产区设立应急救援柜。
7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查处理。
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
公司制度执行力检查表
检查日期：
序号
检查部门
检查标准
检查依据
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
基建科
1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
2、是否建立承包商档案。
3、月底是否整理合同移交档案室。
1、承包商管理制度
2、合同管理制度
查现场
查记录
2
供应科
1、是否对供应商进行合格供方评审。
26、是否建立应急救援柜台账。
27、是否每周检查一次应急救援柜内物品。
28、对发生的事故是否填写事故报告单。
29、是否对事故隐患进行登记管理。
30、是否编制各类应急救援预案。
31、每年是否举行至少两次的应急救援队伍的培训。
32、是否对公司存在的隐患进行登记并整改。
33、是否对重大隐患项目建立档案。
34、负责每次进行一次防火工作检查。
3、检修作业票制度
4、设备维护保养制度
5、安全作业管理制度
6、生产任务下达管理制度
7、废旧物资处理规定
8、能源资源使用管理规定
9、生产过程污染管理考核实施细则
10、危险废物管理制度
11、移动AHF槽罐管理制度
12、易制毒品化学品安全管理制度
13、防火、防爆、禁烟管理制度
14、重大危险源监控制度
15、作业场所职业危害因素检测安全管理制度
44、是否对危险源进行风险评价。
45、是否对劳保用品建立个人登记卡。
1、操作规程和管理制度评审及修订制度
2、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
3、安全生产责任制
4、特种作业人员管理制度
5、检维修管理制度
6、检修作业票制度
7、承包商管理制度
8、安全投入保障制度
9、公司环保管理制度
10、安全生产会议制度
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制