14、到货时，供应科是否填写到货通知单通知仓 库、生产、品检。
15、是否对原材料、燃料建立移动标识卡。
16、月底是否整理合同移交档案室。
3、原辅材料质量管理 制度
4、劳动防护用品和保 健品管理制度
5、易制毒品化学品安 全管理制度
6、危险化学品安全管 理制度
7、采购流程及费用审 批流程规定
8物控管理办法
2、
检维修管理制度
和修订。
3、
检修作业票制度
3、
是否制定月度、年度生产计划。
4、
设备维护保养制度
4、
是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见
5、
安全作业管理制度
并落实预防事故的措施。
6、
生产任务下达管理
5、
每周是否进行一次生产调度会。
制度
6、
是否制定每月检修计划及大修计划。
7、
废旧物资处理规定
生产部
9、合同管理制度
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
是否做好职工年度体检计划。
是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
是否做好员工入住登记。
是否做好全厂保洁工作。
1、识别和获取适用法 律法规、标准及其他 要求管理制度
2、操作规程和管理制 度评审及修订制度
3、合理化建议奖励制 度
4、检维修管理制度
5、承包商管理制度
6、供应商管理制度
7、生产设施安全管理
8合同管理制度
查记录
中心化验室
1、是否定期进行国家分析标准进行更新、识别。
2、化验员取样时是否穿戴好防护用品。
3、是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。
1、识别和获取适用法 律法规、标准及其他 要求管理制度
查记录
查现场
4、
每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况。
2、
安全生产责任制
5、
是否对精密、贵重仪器进行登记造册建立档案。
3、
危险废物管理制度
6、
对采取好的样品是否贴上标签。
4、
仪器的使用管理制
7、
11、
移动AHF槽罐
12、
车间是否做到台台设备、 条条管线、个个阀门、
管理制度
块块仪表有人员负责，提供台账。
12、
易制毒品化学
13、
在检修前是否先办理检修作业票。
品安全管理制度
14、在厂区进行作业时，是否先执行了相关作业证 规定。
15、每月25日前，是否将下月采购计划上报供应 科。
16、是否将废旧物资集中堆放。
& 是否定期采购劳动防护用品。
9、易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及 入库并填写入库登记证明簿。
10、是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库 存数量。
11、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品 车辆进出厂管理。
12、申购物品前是否要求申购部门填写申购物品 单。
13、原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申 请书。
1、供应商管理制度
查记录
2、供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危
2、废旧物资处理规定
害告知。
3、是否审查危化品的供应商的资质。
4、是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。
5、是否将废旧物资进行计量定价与销售。
6、原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室 报检。
7、对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。
23、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
24、是否指定一名工段长分管防火工作并负直接 领导责任。
25、是否建立重大危险源档案。
26、是否动态监测生产场所的粉尘、生产线毒物。
27、是否定时、定点对有职业病危害的工作场所进 行检测并建立检测台账。
28、是否建立建立职业病危害作业场所管理制度 和检查记录。
2、是否制定特种设备年度检验计划。
3、岗位作业指导书的评审和修订是否按照程序进行。
4、是否有设备台账。
5、是否定期对工艺指标和工艺执行情况进行检查。
6、每月是否参加厂级安全大检查。
7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查 处理。
& 是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
公司制度执行力检查表
检查日期:
序号
检查部门
检查标准
检查依据
检查方 法（或 依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
基建科
1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
2、是否建立承包商档案。
3、月底是否整理合同移交档案室。
1、承包商管理制度
2、合同管理制度
查现场
查记录
2
供应科
1、是否对供应商进行合格供方评审。
对外来样品是否做好接收记录。
度
8、
是否做好交接班的记录。
29、是否执行干部24小时值班制。
30、开车前是否办理开车操作票。
31、车间操作时是否做好操作记录。
13、防火、防爆、
禁烟管理制度
14、重大危险源监 控制度
15、作业场所职业 危害因素检测安全 管理制度
16、值班干部管理 制度
17、工艺操作安全 管理制度
6
技术部
1、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、 识别及符合性评价。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工 作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测
仪器仪表进行校验。
15、是否建立设备台账。
16、是否定期检验特种设备。
17、月底是否整理合同移交档案室。
17、是否对生产用能源、资源能耗进行统计管理。
18、是否及时的处理跑、冒、滴、漏的污染物。是 否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。
19、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情 况
20、工段长是否每天检查应急救援柜内物品。
21、充装站是否对每次发货及回厂的槽罐进行检 查。
22、充装站是否每日对待用槽罐进行巡检。
7、
新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教
&
能源资源使用管理
查现场
5
育。
规定
查记录
8、
需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、
生产过程污染管理
9、
是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用
考核实施细则
品的完好状态。
10、
危险废物管理
10、
各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
制度
11、
是否严格执行交接班制度。
是否申报、保管、发放公司保健品。
是否拟定保健品的发放标准。
医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工 作计划。
1、
2、
3、
安全生产责任制 劳动防护用品和保 健品管理制度 职业卫生安全管理 制度
查记录
1、
是否定期组织本部门员工进行安全学习。
1、
安全生产责任制
2、
是否参加作业指导书及安全生产规章制度的评审