报账流程
为提高报账效率，并本着公开、透明、负责的原则，制定出如下的报账的流程规范。

一、账目核实
公司各部门选出一名本部门的财务负责人，负责本部的财务记录和核实工作。

负责人检查本部门需报销的账目的发票背后是否写好经手人、用途（即活动名称）、时间、证明人等信息，并做好记录工作（以便以后的账目核实）。

每月的10号前处理完报账。

财务部负责报账的人员根据收到的各部门的发票列出明细账目清单（单场核算表），以便领导签字时检查、核实。

二、账目报销
（注：1、报账的频率根据各部门所上交的发票的多少来定，但每月至少一次。

2、各部部长注意审核、监督本部门的财务支出，严格把关，以防止出现财务的浪费、混乱、谎报、贪污等恶劣现象。

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悦音场集团财务部。