外审检查总结
编制: 刘文昌
8月7日北京方圆质量认证有限公司金老师及公司聂总陪同下, 到我项目部进行外审工作。

今年的外审工作事项, 作为我们项目部非常有幸, 机会实属来之不易, 而第一次接触外审对我们项目来说, 能很好的提高项目整体素质、提高管理水平, 对今后的工作至关重要。

审核组对项目部进行了现场审核。

在审核过程中, 审核组经过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式, 与项目部负责人和相关管理人员进行沟通交谈, 收集我项目质量管理体系运行情况的信息。

在此次审核中, 审核组对我项目质量管理体系运行的符合性和有效性做了充分的肯定和认可。

1.现场材料堆放整齐、分类码放
2．收发文台账齐全、整理细致
3.施工组织设计及各类专项方案齐全
4.贯标类资料齐全
检查过程中存在的问题:
1.外协队自己提供的三级箱、安全带、安全帽及各类小型电动工具, 进场时未做验收及记录, 电动工具未定期做绝缘摇测;
2.有图纸会审记录, 未做图纸自审记录;
3.与外协签订的安全协议和劳动合同中未能体现减少扬尘、降低噪音及减少大气污染等环保方面的要求, 合同中未能体现工程的质量目标;
4.项目上缺少急救箱及相应的急救物品;
5.项目未编制汛情应急预案;
6. 《纠正预防措施记录表》能够一段时间内同一类问题填写一次, 没必要一个问题填一份, 一个问题写个整改通知单并有整改记录就能够了。

7. 危险源辨识与评价要根据项目自身的实际情况编制, 不要一味的套用以前的模板; 未建立环境检测检查记录台账, 未填写环境检测检查记录表;
8. 劳务队伍人员花名册必须与考勤及安全试卷一一对应, 中途有退场的在表格的备注栏里注明退场日期, 新来的及时更新花名册并进行安全教育和答卷。

结束语: 经过此次外审, 我们认识到我们项目还有许多需要完善的地方, 我们在今后的工作中只有不断推动各项工作并持续改进, 积极学习、研究与自己本职工作相关的管理体系文件, 才能为规范化管理、经营、降低管理成本、提高管理效率贡献。

附: 外审注意事项
附
外审注意事项
1工程概况
①项目有无单独的开工报审: 根据项目的实际情况, 如果机电是以总包
机
电身份出现, 则由总包土建报审, 机电留复印件即可;
②项目配车情况;项目部有无单独配车;
③食宿情况: 总包给项目提供办公室, 办公用品及空调项目部自备, 项
目部管理人员统一在土建食堂就餐, 按月交伙食费; 外协队在工人生活区每家一个食堂, 食堂做饭人员都有健康证, 复印件张贴于食堂窗口;
项目部管理人员在工地外统一租房居住, 外协队工人统一居住在土建提供的生活区里面;
④现场临电使用情况: 总包现场临电供到一二级配电箱, 各队由二级箱
单独引出三级箱, 三级箱由各外协队独自提供, 有无进场记录及巡检记录( 属于安全用品, 必须做, 留项目备案) , 各队的设备设独立的开关, 实行一机一箱、一机一闸;
⑤生活区垃圾: 由总包统一清理外运;
⑥公司每月组织一次月度生产例会, 只项目经理和公司领导参加, 外阜
同时参加视频会议, 项目每周一次生产例会, 项目部全体管理人员及外协班组长参加, 项目每月给公司上报月形象进度、外协队考勤表、工资表、花名册及周一安全学习签到表,
⑦各方沟通方式: 建立QQ群、微信群, 方便沟通;
⑧项目的施工管理目标, 有无绿色施工认证;
⑨项目有无自己的管理制度, 项目执行公司的各种管理制度, 与公司保
持一致。

2关于图纸的几个问题: 做没做图纸收发记录; 做没做图纸会审记录; 做
没做图纸自审记录; 做没做设计变更洽商; 会议纪要。

3关于劳务队伍的问题: 劳务队伍的名称、是第一次合作还是以前合作过
、是否与公司签订合同、合同中的内容要掌握。

4安全方面
①三级安全教育( 公司级教育项目上要留复印件, 项目级教育每月至少
做
一次) , 工人入场教育, 保留照片, 要建立台账; 当天受教育人数要与考勤表上的当日人数一致, 周一安全学习签到表上签字人员要与考勤表上当日人数一致;
②教育试卷: 试卷上不能只有分数没有改卷的痕迹, 试卷上的日期要填
写, 不能空白, 同时对于错题要重新做一次, 只有新入场的工人需要做安全教育试卷;
③与外协队伍要签订安全协议( 安全责任状) , 协议中要体现环保方面
的要求, 减少扬尘、降低噪音及减少大气污染;
④项目对班组的安全交底要加强针对性, 不能只是简单的复制粘贴改改
时间;
⑤特殊工种的证件( 焊工证、电工证、健康证) 在有效期内, 要建立。