1、查阅《质 量策划书》；
2、查阅《质 量策划书》审 批手续。
项目总工
项目 经理
3
施工组织 设计
是否在开 工前编制 施工组织 设计
（1）按豫安政发【2015】107号规定格式编制（2）按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计 边施工的项目按已有设 计资料和类似工程编制 初步的施工方案；收到正 式图纸后，编制施工组织 设计，并对原施工方案做 相应调整。
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
项目总工
项目 经理
技术交底 内容是否 在施工过 程中得到 贯彻实施
施工过程中必须按照三 级交底（班组级技术交 底）内容执行
现场查看相 关工序实际 施工情况
项目总工
项目 经理
8
质量 管理
分项工程 施工前是 否进行技 术交底
项目总工向责任工程师 交底，项目总工或责任工 程师向各专业作业队交 底。
检查书面技 术交底
质量部 部长 工程部部 长
项目 总工
是否执行 质量验收 程序
必须执行班组自检、项目 部专检的质量验收程序， 记录齐全。班组自检要有 原始记录。
检查质量验 收记录
9
质量 控制
特殊过程 是否进行 连续监控
设备开箱验收、隐蔽工 程、大型吊装工程等
检查记录
质量部 部长 工程部部 长
项目 总工
质量通病
的防止
有无质量通的防止措施 制度
1、查阅《施 工组织设 计》；2、查 阅审批手续
项目总工
项目 经理
4
施工 万案
是否有施 工方案编 制计划
项目应明确（或在施组中 确定）施工中需编制的分 部分项施工方案。
查阅《项目施 工方案计划》
项目总工
项目 经理
是否按施 工方案编 制计划编 制相关专 项方案
（1）分部分项工程施工前5天编制完成施工方案；
查阅材料质 量证明文件、 产品合格证 及试验报告
材料部部 长
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
13
技术资料 及影像资 料
施工记 录、质量 验收资 料、影像 资料
工程资料和工程进度是 否同步，资料内容是否规 范，签字是否及时。影像 资料的数量、内容是否满 足要求
查阅施工记 录、质量验收 资料、影像资 料
5
材料标识
材料是否 有标识 牌，内容 是否齐全
施工现场的各种材料、构 件、成品、半成品应按品 种、规格分类堆放，并设 置明显标识牌。
查看材料堆 放情况及标 识牌
材料部部 长
项目 经理
6
施工部位
rF.rrt牌
施工现场 各工序施 工部位是 否挂牌
牌中应注明施工部位、 班 组名称、工序名称、施工 要求、检杳标准、检杳人、 操作负责人姓名等。
查看施工部
位牌
工程部部 长
项目 生产 经理
7
技术 交底
项目应制 疋技术交 底制度， 三级交底 齐全，现 场交底挂rF.rrt
牌
项目部应建立施工技术 交底制度，并形成有效文 件。是否内容详实、图文 并茂。
实施技术交底挂牌。
1、查阅交底 制度；2、查 阅三级交底
资料。3、查 阅交底是否 具有针对性。
4、查挂牌
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表
序 号
考核检查结 果
责任人
责任 领导
1
承诺书
是否有承 诺书
现场悬挂承诺牌，内容见 附件2
查看承诺牌
项目经理
项目 经理
2
质量 策划
是否在开 工前编制 质量策
戈并经 审核、审 批。
（1）在项目开工前5日完 成编制，图纸不完善的可 根据已有图纸编制，根据 图纸到位情况陆续补充 完善。（2）项目《质量策 划书》应经分公司审核公 司审批后实施。
1、对照《项 目施工方案 计划》，查阅 施工方案编 制情况。2、 查阅方案编 制时间。
项目总工
项目 经理
专项方案 的审核、 批准程序 是否符合 要求
按豫安政发【2015】107号规定格式编制（2）按 豫安政发【2015】107号 规定格式审批。
查阅专项方 案的审核、审 批手续资料。
项目总工
项目 经理
检查记录和 现场查看
10
质量问题 处理
对检查过 程中发现 的质量冋 题是否米 取了有效 处理措施
自检、专检、监理检查中 发现的问题是否制定了 处理措施，并有效处理。
查阅整改通 知单，项目部 的检查记录 和整改回复 资料
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
11
计量器具 管理
是否使用 未经检定 或检定不 合格的计
曰、耳口i=r
量器具
按要求配备检验、试验及 测量仪器设备，并建立台 账，明确管理责任人，按 规定进行检定，在有效期 内使用。
查阅计量器 具台账，检查 实物；
材料部部 长
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
112
原材料检 验
主要材料 的质量证 明文件是 否完整；
是否按规 定进行材 料复验。
材料质量证明文件、产品 合格证及厂家检验试验 报告。