3.是否按要求对合格供应商进行调查和供货业绩评价？能否提供出合格供应商名录？
4.采购文件是否清楚地说明了采购信息？
5.是否规定了对采购产品进行验证的活动？是否得到有效的实施？
6.询问当发现供方产品不能满足合同要求时，是如何处置的？
质量管理体系审核检查表
接受审核部门
采购与供应部
审核员
审核时间
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
评价
5.3
6.1
6.2
7.5.2
7.5.3
组织的岗位、职责和权限
应对风险和机遇的措施
质量目标及实现的策划
创建和更新
形成文件的信息的控制
1.询问部门负责人本部门的职责和权限，工作汇报人
2.询问部门负责人本部门的工作分工，部门的分工是否有明确规定
现场查看采购与供应部所需文件是否能够提供；抽查文件记录的有效性。查看部门持有的体系文件是否为有效版本，所需文件是否齐全
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
评价
4
外部提供的过程、产品和服务的控制
1.公司如何选择和评价供方？是否明确规定了选择和定期评价的准则？
2.是否明确了对供方控制的方式和程度？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？评价的结果和跟踪措施是否予以记录。
本部门存在哪些风险和机遇？是否识别控制本部门的过程风险？
1.询问部门人员本部门的质量目标是什么？
2.将质量目标与该部门职责相对照，看目标内容是否针对该部门职能？目标是否可测量？（目标定性或定量）
3.索取统计证实性资料，查阅该部门质量目标的实现情况.
4.未达到质量目标时，如何采取纠正、预防措施？纠正预防措施是否得当。