扬州市邗江区实验学校2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1.实施初中、小学义务教育、幼儿园学前教育，促进基础教育发展。
2.按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。
3.把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
4.保证学生的课外活动时间，组织开展娱乐文化等课外活动。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
二、部门机构设置及预算单位构成情况内设机构15个，分别是：党总支、校长室、工会、副校长室、办公室、教学处、德育处、教科室、团委、妇工委、总务处、会计室、信息技术办公室、图书馆、保育处。
2018年学校共有在职人员437人，退休19人，编内聘用人员12人，遗属补助4人，合同人员233人。
三、2018年部门主要工作任务及目标以中央科教兴国战略为指导，始终坚持“以人为本”的办学理念、管理理念和教育理念，高举“德育为先、质量为本、科研兴校、特色强校”大旗，进一步强化和创新师德师风建设和青少年思想道德建设，“以德育德，以爱育爱”，向德育要质量；进一步优化“尊重知识、尊重劳动、尊重创造”和“关心人、塑造人、成就人”的人文环境，不断激发全体教师的学习和工作积极性，致力于学习型、创新型教师团队建设，向师能要质量；进一步加强科学化的精致管理，激发全体学生的成人成才内驱力，坚持全面育人，着力加强养成教育和素质发展，向管理要质量；进一步推进课程改革，不断推进教育科研系统工程，着力深化课堂教学改革和特色教育，向改革创新要质量，不断深化拓展精致课堂、经典诵读、书香校园、平安校园、幸福校园等各种建设成果，千方百计、全心全意地为同学们的全面发展、个性发展、卓越发展和快乐发展，提供优质服务，奠定坚实基础。
第二部分2018年度部门预算表见附件：扬州市邗江区实验学校2018年度部门预算表第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明根据区级部门预算编制要求，在2017年编制基础上，围绕区委区政府决策部署，结合本单位实际情况，量力而行，从严从紧编制2018年部门预算。
本单位收支全部纳入预算，其中：收入预算根据上年收入水平，结合单位职能和其他增减因素编制。
基本支出因素（1）人员工资根据国家和省、市工资政策编制，（2）商品和服务支出按照区财政核定的综合定额标准和编制数编制。
项目支出根据单位职能运转所需经费予以编制。
扬州市邗江区实验学校2018年度收入、支出预算总计8345.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加1302.04万元，增长18.49%。
主要原因是人员增加、工资、公积金、提租补贴增加。
其中：（一）收入预算总计8345.79万元。
包括：1．财政拨款收入预算总计7475.79万元。
（1）一般公共预算收入预算7475.79万元，与上年相比增加1342.04万元，增长21.88%。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
（2）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计870万元。
与上年相比增加20万元，增长2.35%。
主要原因是幼儿部学生人数增加。
3．其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0 %。
4．上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计8345.79万元。
包括：教育支出支出8345.79万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他支出。
与上年相比增加1302.04万元，增长18.49%。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
此外，基本支出预算数为8345.79万元。
与上年相比增加（减少）1302.04万元，增长18.49%。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
二、收入预算情况说明扬州市邗江区实验学校本年收入预算合计8345.79万元，其中：一般公共预算收入7475.79万元，占89.58 %；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金870万元，占10.42 %；其他资金0 万元，占0 %；上年结转资金0 万元，占0 %。
三、支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校本年支出预算合计8345.79万元，其中：基本支出8345.79万元，占100%；项目支出0 万元，占%；单位预留机动经费0 万元，占0 %；结转下年资金0 万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明扬州市邗江区实验学校2018年度财政拨款收、支总预算7475.79万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1342.04万元，增长21.88%。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
五、财政拨款支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校2018年财政拨款预算支出7475.79万元，占本年支出合计的88.74%。
与上年相比，财政拨款支出增加1342.04万元，增长21.88%。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
其中：教育支出7475.79万元，与上年相比增加1342.04万元，增长21.88 %。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校2018年度财政拨款基本支出预算7475.79万元，其中：（一）人员经费6740.55万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费735.24万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算7475.79万元，与上年相比增加1342.04万元，增长21.88%。
主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7475.79万元，其中：（一）人员经费6740.55万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费735.24万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出3.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。
具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出3.4万元。
其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.4万元，比上年预算增加0万元。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元。
扬州市邗江区实验学校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
扬州市邗江区实验学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，比上年预算增加7.75万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明扬州市邗江区实验学校2018年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0 万元，增长0 %。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
主要原因是：学校维修、维护费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额万元，其中：拟采购货物支出万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出万元。
十三、其他重要事项说明上年相同第四部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。