轻伤率
V3起；
全年发生的员工轻伤数量
轻微中毒。
V3起
全年发生的员工轻微中毒数量
7
5000元以下损失火灾事故
<3起/年
全年发生的5000元以下损失火灾事故数量
隐患整改率
>90%
隐患整改完成项目数/总隐患项目数*100%
车间废水排放COD浓度
<4000
车间废水排放COD浓度/月
无重大环保事故
0
全年发生的重大环保事故数量
吨产品水耗
<45方
车间平均生产一吨产品耗水量/月
吨产品电耗
<486度
车间平均生产一吨产品耗电量/月
吨产品维修费用
<46元
车间平均生产一吨产品维修费用/月
在用计量器具校准率：
100%
已检定校准设备台数/应检定校准设备台数*100%
设备包机率
>90%;
设备建档率
>98%
设备实际建档数量/设备计划建档数量*100%
公司各部门绩效指标汇总（参考）
部 门
序号指标目 Nhomakorabea值计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生 产 部
1
产品一次不合格率
>92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%
2
产品入库合格率
>98%
当月车间入库合格吨位/当月车间生产总吨位*100%。
3
产品返工率
<2%
当月车间返工吨位（含退货返工量和再加工返工量）/当月 车间入库产量*100%。
生产计划完成率：
100%
当月车间交付入库吨位/当月车间计划生产吨位*100%。
客户投诉
小于8起
指经公司认定的因生产主观原因形成的客户投诉
4
异物类投诉
小于3起
同上
全年无重大安全事故
0
全年发生的重大安全事故数量
5
职业病发生率为零
0
全年发生的员工职业病数量
6
锅炉、高压釜等特种设备违章操作
<3起
全年锅炉、高压釜等特种设备违章操作实际数量
无效包装（无法利用）库存量
w1%
无法利用包装数量/采购包装总数量*100%
20
直接客户销售比例
>40%
直接客户销售数量/产品销售总数量*100%
品牌包装销售目标：
仝15%
品牌包装销售数量/产品销售总数量*100%
客户信息处理闭环率
>90%
客户信息处理数量/客户信息总数量*100%
超账期180天以上呆账额度
外来危化品运输车辆达标率
100%
外来危化品运输车辆达标数量/外来危化品运输车辆总数
量*100%
供应商质量保证协议签约率
>90%
供应商质量保证协议签约数量/外来危化品运输车辆总数
量*100%
供应商供货绩效评价率
>90%
供应商供货绩效评价实际数量/供应商供货绩效评价总数
量*100%
23
主要原材料供应商备选率
设备故障率
<0.3%
设备故障停机时间/设备实际运行时间*100%
设备维修成本率
<2%
设备维修费用/设备费用*100%
预防维修计划完成率
98%
预防维修数量/预防维修计划数量*100%
维修人员岗位培训率
>90%
维修人员岗位培训数量/维修人员岗位培训计划数量
*100%
设备维护保养检查考核率：
90%
设备维护保养检查数量/设备维护保养检 查计划数量
>90%
主要原材料供应商备选数量/主要原材料供应商总数量
*100%
供应商账期额度
>1200万/月
供应商账期额度/月
24
配件采购成本较2013年平均下降
25
26
安全费用提取达标率
100%
公司全年融资额度
>1500万
公司全年融资的总额度
项目投资及预算监管率
100%
项目投资及预算监管数量/项目投资及预算总数量*100%
降成本实施方案监管考核率
100%
降成本实施方案监管数量/降成本实施方案总数量*100%
仓储物品盘存差错率
小于0.1%
仓储物品盘存正确数量/仓储物品盘存总数量*100%
A类产品工艺优化率
>90%
工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%
产品一致性差的客户投诉数量
<14起；
全年因产品一致性差的客户投诉数量
体系审核问题整改关闭数量/体系审核问题数量*100%
各部门绩效指标考核率
100%;
绩效指标考核实际数量/绩效指标考核总数量*100%
19
客户满意度
>90
对外部顾客满意度测量评分
合同评审率
100%。
合同实际评审数量/合同计划评审数量*100%
20
订单延迟率
w2%
延迟发货订单数量/总发货订单数量*100%
工艺纪律检查整改措施关闭率
>90%
工艺纪律检查整改措施关闭数/工艺纪律检查整改措施总
数量*100%
产品工艺规程修订率
>90%
产品工艺规程修订数量/产品工艺规程计划修订总数量
*100%
B类产品工艺优化率
>90%
工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%
产品检验准确率：
>99.0%
产品检验准确次数/产品检验总次数*100%
质量改进措施关闭率：
>80.0%
质量改进措施关闭数量/质量改进措施计划总数量*100%
更改一次合格率
90%
w10万
超账期180天以上呆账额度数量/月
销售费用
w750元/吨
月销售总费用/月产品销售总数量*100%
21
原材料供货不良率
w2%
（入厂检验不合格原料批次数+车间使用异常原材料批次 数）/原材料入厂总批次数*100%
安全防护用品采购合格率
100%
安全防护用品采购合格数量/安全防护用品采购总数量
*100%
*100%
安全设施检修维护率：
100%
安全设施检修维护数量/安全设施检修维护计划数量
*100%
安全检查计划实施率
100%
安全检查实际数量/安全检查计划数量*100%
废水达标排放
COD<XX
车间废水排放COD浓度/月
氨氮wXX
车间废水排放氨氮浓度/月
16
烟尘排放浓度
<XX,
锅炉废气烟尘排放浓度/月
二氧化硫排放浓度
wXXmg/m3
锅炉二氧化硫排放浓度
无重大环保投诉；
0
重大环保投诉发生次数
17
因环保因素停产事故为零。
0
因环保因素导致停产事故发生次数
培训计划执行率
>98%
按计划完成培训次数/计划培训次数*100%
特种人员持证上岗率
100%
特种人员持证上岗数量/特种人员数量*100%
18
体系审核问题整改关闭率
>90%;