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产品交付过程乌龟图 (1)

货运公司装车 与顾客确认 顾客接收检验 开票付款
数据统计存档
责任部门
过程说明
过程拥有者:业务部
相关文件/表单
顾客 商贸部 业务部 相关部门 业务部
生产部
业务部接收顾客订单要求。
合约审查表 业务部会同相关部门进行合约审查。
业务部将顾客订单转化内部订单下发生产 部,生产部核查库存情况,若库存足够则通 知品质部进行出货检验,检验合格后包装出 货。 核查库存不足时则制定生产计划并安排 生产计划单 生产
产品交付过程乌龟图
搬运设备 仓库设施 包装设施 周转箱
合格的产品 发货通知单 检验实验记录 合同及订单要求 合格的运输单位
产品防护管理办法
C5产品交付
业务部 品质部 生产部
满足订单要求的产品
超额运费 合同履约率 交期延误次数
C5:产品交付
流程图
顾客订单/交期要求 合约审查 核查库存
安排生产 产品入库/出货
生产部 仓库 品质部 物流部
产品经检验合格后入库,仓库确保帐、卡、 入库单 物一致并根据发货单进行备货,品质部对出
货产品进行抽检并出具抽检报告,对检验合 出货检验报告
格的产品允许发货,检验不合格依照“不合
格品处理流程”进行处理。
发货单
与公司签订合作协议的合格货运公司来 货运单 装运产品送至客户处。
认发货情况,有异常时 与货运公司沟通。
经顾客检验合格后入顾客仓库或直接上 线使用,如有不合格情况则按照“不合 格品处理流程”与顾客协商处理。 顾客验货合格后开票付款,财务核对。
过程绩效统计表 生产部每月一次统计交期延误次数;业 务部每月统计合同履约率;业务部每半 年一次统计交付产生的特殊费用。
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