《检测记录》
3
巡检、抽检
检验员
根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15%
4
成品入库
班组长及装配人员
对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》
《入库单》
5
成品报检
库管员
对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品报检单》
《产品报检单》
6
成品检验
质检主管及检验员
产成/品入库流程（制度）
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
生产、组装
生产主管、班组长及装配人员
生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要求进行生产组装
《装配记录》、《工序卡片》
2
成品检测、测试
装配人员
严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求进行功能及各项相关测试
发货负责人
准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性
6
方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损
7
单据总汇
库管员、检验员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款
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《成品及零部件领料单》
3
成品出库
库管员
按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单要求（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货，台账记录
《出库单》
4
复检
质检部主管及检验员
对所需发货的所有产品、配件按照《检验规程》及产品要求进行出厂前的复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告
《出厂检验记录》
5
封装
产成/品出库流程（制度）
市场、售后及其他部门
质检部
库房
财务部
产成/品出库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
成品销售
市场部主管及领发负责人
根据客户订单要求填写《成品领料单》，并由领导签字、审核、确认
《客户订单》、《成品领料单》
2
设备维护及其他
技术支持部主管、技服人员及其他部门领导
根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认
对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结果。抽检率为总数的20%。
《检验回复单》
7
成品入库
库管员
根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续
《入库单》
8
单据总汇
库管员、检验员、装配人员
入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题
生产及返修记录汇总查找总结纠正和改进装配过程中的细节问题产成品出库流程制度市场售后及其他质检部库房财务部部门根据客户订单维护使用及其他用途要求填写成品领料单成品及零部件领料单各部门领导主管签字审核批准备货发货填写打印出库单签字确认台帐记录分别按照各用途所需进行封装附单跟踪再复检产品的各项质量是否符出库单汇总送交财务作帐务处理送货单合出厂要求录入erp管理系统签盖合格证书及相关检测测试报告流程结束装箱打包联系发货方告知收货方的发货信息并进行跟踪到货情况产成品出库流程说明序号节点相关责任人工作说明相关记录1成品销售市场部主管及领发负责人根据客户订单要求填写成品领料单并由领导签字审核确认客户订单成品领料单2设备维护及其他技术支持部主管技服人员及其他部门领导根据设备维护需要填写成品及零部件领料单并由领导签字审核确认成品及零部件领料单按照客户订单成品领料单成品及零部件领料3成品出库库管员单要求名称型号规格数量等进行备货出库单发货台账记录质检部主管及检验员对所需发货的所有产品配件按照检验规程及产品要求进行出厂前的复检工作并发放产品合格证书和检测测试报告4复检出厂检验记录5封装发货负责人准备检查清点封装发货前的相关资料完整性6发货发货负责人联系寻找承运方跟踪运输到货时间情况及产品是否完好无损7单据总汇库管员检验员发货负责人出库单汇总送交财务部门作帐务处理