一、法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。
1.1.2⑴文件发放记录；⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；⑶培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价⑴法律法规符合性评价制度；⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；⑶法律法规符合性评价报告；⑷不符合项整改记录。
二、机构和职责2.1方针目标2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；⑵2016年度安全生产工作方针和目标⑶目标分解2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；⑶各级组织的安全生产目标责任书；2.2负责人2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；⑵企业主要负责人定期履职报告。
2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知⑵企业安全生产标准化实施方案；⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；⑷发布企业开展安全文化建设计划；2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；⑵资源配备表。
2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；2.2.5⑴领导干部带班制度；⑵领导干部带班考核记录。
2.3职责2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；2.4组织机构2.4.1⑴安全组织调整文件；2.4.2⑴管理部门设置文件；⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。
2.4.3⑴职能机构设置文件⑵安全组织和安全管理机构登记表⑶说明⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。
2.5安全生产投入2.5.1安全生产费用管理制度。
2.5.2安全生产费用登记表及提取表2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；⑵企业缴纳工伤保险台帐。
2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。
三、风险管理3.1范围与评价方法⑴风险评价风险控制管理制度；⑵公司主要产品⑶化学品储存及危险因素分布⑷评价人员组成及报告记录情况⑸评价结果3.2风险评价⑴作业活动；⑵设备、设施清单⑶评价报告⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件⑸风险评价有关会议记录3.3风险控制⑴重大危险清单⑵风险控制措施种类⑶针对风险具体技术控制措施⑷风险管理培训教育计划⑸风险评价培训记录⑹危险源(点)监控管理登记⑺2017年度风险管理培训教材3.4隐患排查与治理⑴隐患排查与治理制度；⑵治理台账⑶治理记录⑷重大隐患说明3.5重大危险源⑴重大危险源管理制度；⑵说明3.6变更⑴变更管理制度；⑵说明⑶安全生产变更申请表⑷变更验收表3.7风险信息更新⑴说明38供应商⑴供应商管理制度⑵供应商档案管理四、管理制度4.1范围与评价方法⑴规章制度清单⑵操作规程清单⑶安全生产规章制度汇编⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件⑸发放记录4.2操作规程⑴发布操作规程的通知文件⑵发放记录⑶操作规程汇编⑷证明⑸修订记录4.3修订⑴评审修订制度⑵修订记录五、教育培训5.1培训教育管理5.1.1⑴安全培训、教育制度；⑵安全培训需求记录⑶年度安全培训教育计划⑷安全培训教育记录⑸说明（无新员转岗、复岗职工）⑹安全知识试题5.1.2⑴安全生产费用台账（2.5.2中有）⑵年度安全培训教育计划5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案5.1.4⑴年度安全培训教育计划⑵安全培训教育变更记录5.1.5⑴安全培训教育评价5.2从业人员岗位标准⑴从业人员岗位标准；⑵招聘资料，人员档案⑶关于5.2-5.4资料准备说明5.3管理人员培训⑴说明5.4从业人员培训⑴培训合格持证上岗说明；⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账⑶无运输人员说明⑷四新”安全培训记录表5.5其他人员培训⑴外来参观人员安全培训记录表⑵厂级承包商安全培训记录表⑶基层单位承包商安全培训记录表5.6日常培训⑴2017年度安全活动计划⑵管理部门活动记录⑶班组活动记录六、生产设施及工艺安全6.1培训教育管理⑴三同时资料；⑵证明⑶若无施工项目，不用施工表6.2安全设施⑴安全设施管理台账；⑵安全设施维护保养记录表⑶安全设施管理制度⑷设备检修计划⑸安全设施维护保养记录表⑹监测和测量设备管理制度⑺监视测量设备台账⑻监视和测量设备校验和维护记录6.3特种设备管理制度⑴.特种设备管理制度；⑵特种设备台账⑶特种设备维护保养记录⑷特种设备检修记录⑸事故隐患台账⑹证明6.4工艺安全⑴说明；⑵紧急停车系统维护保养记录⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录⑷工艺操作记录及交接班记录⑸操作规程工艺风险分析⑹生产装置开车资料⑺生产装置停车资料6.5关键装置与重点部位⑴关键装置、重点部位安全管理制度；⑵关键装置重点部位登记台帐⑶关键装置重点部位联系人督指导记录⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录⑸关键装置、重点部位的监督检查记录6.6检维修⑴设备检维修作业安全管理制度⑵2.设备检维修记录⑶2017年度综合检维修计划⑷检维修活动风险分析记录⑸检维修方案⑹检维修交付生产手续⑺检维修人员安全培训记录6.7拆除与报废⑴生产设施撤除和报废管理制度⑵生产设施撤除或报废申批表⑶说明七、作业安全7.1作业许可⑴危险性管理制度；⑵作业许可证⑶危险性作业许可登记表⑷化学品生产单位特殊作业安全规范7.2警示标志⑴诺信安全标志一览表；⑵重大危险源现场安全警示标志和告知牌⑶厂区道路限速、限高、禁行等标拍照⑷警示标志和告知牌管理台账⑸职业危害因素检测记录⑹风向标设置拍照7.3作业环节⑴消防器材、防护配置情况登记表⑵安全设施登记台帐⑶反“三违”活动记录表⑷作业许可证⑸作业环境拍照⑹承包商无说明⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表7.4承包商⑴承包商无说明⑵承包商管理制度⑶承包商安全交底、施工方案⑷承包商安全协议书⑸承包商管理档案⑹承包商监督检查记录八、职业健康8.1职业危害申报⑴职业病危害因素识别记录；⑵2016最新职业病分类和目录⑶申报档案资料8.2作业场所职业危害管理⑴职业危害防治计划和实施方案⑵从业人员健康监护档案⑶职业危害防护设施台账⑷职业病危害因素日常监测记录⑸职业健康设施、器具定期检查记录表.⑹作业场所职业危害因素检测管理制度⑺证明⑻作业场所职业危害控制管理制度⑼职业卫生管理机构⑽职业危害管理台账83作业环节⑴劳保用品管理台账⑵防护器具保管检查定期校验和维护记录⑶个体防护用品合格证及标签⑷职业卫生防护设施台账⑸作业环境拍照⑹承包商无说明⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表九、危险化学品管理9.1危险化学品档案⑴危险化学品普查表；⑵危险化学品档案9.2化学品分类⑴化学品鉴别分类报告；⑵化验室化学试剂分类清单⑶危险化学品出入库记录9.3化学品安全技术说明书和安全标签⑴一书一签；⑵采购的危险化学品名录⑶采购的危险化学品中文“一书一签9.4化学事故应急咨询服务电话⑴电话号码；9.5危险化学品登记⑴危险化学品生产单位登记表；9.6危害告知⑴宣传培训档案⑵公告栏、告知牌拍照⑶采购危险化学品名录⑷危化品告知卡9.7储存和运输⑴危险化学品的储存与出入库安全管理制度⑵危险化学品出入库记录⑶检查记录⑷巡线记录⑸危险化学品运输、装卸安全管理制度.⑹装车前后安全检查记录⑺说明⑻危险化学品出入库记录(化验室)⑼危险化学品安全管理制度十、应急事故10.1应急指挥与救援系统⑴指挥系统.；⑵厂级应急指挥机构职责及任务⑶建立应急救援队伍⑷救援物资与药品10.2应急救援设施⑴企业应急救援器材台账.；⑵消防及应急救援设施器材维护记录⑶消防设施器材台账⑷有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账⑸有毒有害岗位救护器材台账10.3应急救援预案与演练⑴连云港诺信有限公司应急预案⑵重点岗位应急处置方案⑶应急救援预案培训记录⑷应急演练效果评估报告⑸应急预案演练记录⑹应急周知卡⑺向周边居民的宣传材料10.4抢险与救护⑴安全事故管理台帐⑵相关人员职责10.5事故报告⑴无事故说明⑵事故管理制度⑶事故报告职责及时限⑷生产安全事故管理台账（空表）10.6事故调查⑴生产安全事故管理台账（空表）⑵事故报告（空表）十一、检查与自评11.1安全检查⑴安全检查计划⑵安全检查计划制度⑶安全检查表11.2安全检查形式与内容⑴安全检查表⑵安全检查考核表⑶聘请专家安全检查协议⑷专家检查记录台帐11.3整改⑴安全检查台账⑵隐患治理验证效果评估记录⑶整改11.4自评⑴安全标准化自评制度⑵安全标准化自评计划⑶安全生产标准化自评小组及自评情况⑷自评报告⑸安全标准化自评后再完善计划和措施。