是○否○
状态标志。
正确，且明显易见。
是○否○
结束后
本批余料、文件。
全部清走。
是○否○
工具、容器。
清洁，放置规定位置处。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩等。
清洁。
是○否○
空调送、回风口。
清洁。
是○否○
备注：
操作间名称：工艺员：QA检查员：
称量工序监控记录
编号：J-ZL1-022-00
品名
批号
规格
共1页
第1页
品名
批号
规格
共1页
第1页
开工时间
年月日时
结束时间
年月日时
批量
环境与开工前
监控内容
监控标准
监控状况
上批文件、生产状态标识、物料。
全部清走。
是○否○
工作服、个人卫生。
洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期符合规定。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。
清洁，无积粉、无污物、无异物。
清洁，无积粉、无污物、无异物。
是○否○
设备及附属装置系统；空调送风口，净化系统。
清洁干燥，细粉痕迹、油污；设备“完好”状态标志有效，运转正常。
是○否○
浆料。
与批生产指令一致。
是○否○
工艺用水。
符合纯化水标准。
是○否○
工具、容器。
清洁、干燥、无异物。
是○否○
酯化过程
凭周转单二人复核后交接。
是○否○
符合工艺要求标准。
是○否○
设备附属装置系统；空调送、回风口。
清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。设备“完好”状态标志有效，运转正常。
是○否○
原、辅料。
与批生产指令、放行单一致，外观合格无异常情况。
是○否○
工具、容器。
清洁、干燥、无异物。
是○否○
整
粒过程
原、辅料流转。
凭周转单二人复核后交接。
是○否○
整粒。
物料品名、用量与主配方一致；干、湿混合时间与工艺要求一致
物料暂存监控记录
编号：J-ZL1-020-00
品名
批号
规格
共1页
第1页
开始时间
年月日时
结束时间
年月日时
批量
环境与开工前
监控内容
监控标准
监控状况
上批文件、余料。
全部清走。
是○否○
工作服、个人卫生。
洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。
是○否○
是○否○
生产状态标识。
正确，且明显易见。
是○否○
结束后
本批余料、生产状态标识、文件。
全部清走。
是○否○
设备附属装置系统；空调送、回风口。
清洁。
是○否○
工具、容器。
清洁，放置规定位置处。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩等。
清洁。
是○否○
备注：
操作间名称：工艺员：QA检查员：
整粒工序监控记录
编号：J-ZL1-025-00
是○否○
设备附属装置系统；空调送、回风口。
清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。设备“完好”状态标志有效，运转正常。
是○否○
原、辅料。
与批生产指令、放行单一致，外观合格无异常情况。
是○否○
工具、容器。
清洁、干燥、无异物。
是○否○
精
制过程
原、辅料流转。
凭周转单二人复核后交接。
是○否○
物料品名、用量与主配方一致；时间与工艺要求一致。
清洁干燥、无细粉痕迹、无异物。空调净化系统运转正常。
是○否○
电子秤。
有周期检验合格证，并在有效期内；核对零点准确。
是○否○
原料、辅料。
与批生产指令、放行单一致。
是○否○
工具、容器。
清洁、干燥、无异物。
是○否○
称量
原、辅料流转。
凭周转单二人复核后交接。
是○否○
称量。
物料名称、用量与主配方一致；二人复核、准确称量。
是○否○
符合工艺要求，外观无异物，无污物。
是○否○
结束后
本批余料、文件。
全部清走。
是○否○
设备及附属装置系统；空调送风口，净化系统。
清洁。
是○否○
工具、容器。
清洁，放置规定位置处。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏等。
清洁。
是○否○
备注：
操作间名称：工艺员： QA检查员：
精制工序监控记录
编号：J-ZL1-024-00
品名
批号
规格
共1页
第1页
开工时间
年月日时
结束时间
年月日时
批量
环境与开工前
监控内容
监控标准
监控状态
上批文件、生产状态标识、余料。
全部清走。
是○否○
工作服、个人卫生。
洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。
清洁，无积粉、无污物、无异物。
是○否○
生产状态标识。
正确，且明显易见。
是○否○
结束后
本批余料、生产状态标识、文件。
全部清走。
是○否○
设备及附属装置系统；空调送风口，净化系统。
清洁。
是○否○
工具、容器。
清洁，放置规定位置处。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。
清洁。
是○否○
备注：
操作间名称： 工艺员： QA检查员：
是○否○
备注：
操作间名称：工艺员：QA检查员：
是○否○
生产状态标识。
正确，且明显易见。
是○否○
结束后
本批余料、状态标志、文件。
全部清走。
是○否○
空调送风口、净化系统。
清洁。
是○否○
工具、容器。
清洁，放置规定位置处。
是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否○
地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩等。
清洁。
是○否○
备注：
操作间名称： 工艺员：QA检查员：
水解工序监控记录
编号：J-ZL1-021-00
品名
批号
规格
共1页
第1页
开工时间
年月日时
结束时间
年月日时
批量
环境与工前
监控内容
监控标准
监控状况
上批文件、生产状态标识、物料。
全部清走。
是○否○
工作服、个人卫生。
洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期符合规定。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。
清洁，无积粉、无污物、无异物。
开工时间
年月日时
结束时间
年月日时
批量
环境与开工前
监控内容
监控标准
监控状况
上批文件、生产状态标识、物料。
全部清走。
是○否○
工作服、个人卫生。
洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。
清洁，无积粉、无污物、无异物。
是○否○
空调送风口，净化系统。
无积粉、无污物、无异物。
是○否○
空调送、回风口。
清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。空调净化系统运转正常。
是○否○
物料名称。
与批生产指令、放行单一致。
是○否○
工具、容器。
清洁、干燥、无异物。
是○否○
缓冲
暂存
物料。
进行外清后在缓冲室内自净时间符合规定标准。
是○否○
物料流转。
凭限额领料单及放行单二人称量复核后交接。
酯化工序监控记录
编号：J-ZL1-023-00
品名
批号
规格
共1页
第1页
开工时间
年月日时
结束时间
年月日时
批量
环境与开工前
监控内容
监控标准
监控状况
上批文件、余料。
全部清走。
是○否○
工作服、个人卫生。
洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。
是○否○
地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。
是○否○
设备参数控制
符合工艺规定。
是○否○
颗粒粒度。
粒度均匀，符合工艺规定。
是○否○
生产状态标识。
正确，且明显易见。
是○否○
结束后
本批余料、生产状态标识、文件。
全部清走。
是○否○
设备附属装置系统；空调送、回风口。
清洁。
是○否○
工具、容器。
清洁，放置规定位置处。
是○否○
地面、门窗、墙壁、灯罩等。
清洁。
是○否○
设备及附属装置系统；空调送风口，净化系统。
清洁干燥、无异物、细粉痕迹。设备“完好”状态标志有效，运转正常。与其它相邻洁净区压差应符合规定。
是○否○
待粉碎原、辅料○；
待过筛原、辅料○。
与批生产指令、放行单一致。
是○否○
工具、容器。
清洁、干燥、无异物。
是○否○
水解
过
程
待水解原、辅流转○。
凭周转单二人复核后交接，。