4.3.7对库存时间超过一年的物料、半成品及成品，由仓库人员通知品管部再次对其进行检验，检验作业按本程序的有关规定执行。
4.3.8所有入库物料，必须通过品管部检验合格后方可入库。
5.0支持文件
5.1《采购控制程序》XL-QP-015
5.2《产品的标识与可追溯控制程序》XL-QP-004
5.3《不合格品控制程序》XL-QP-005
5.4《纠正及预防措施控制程序》XL-QP-009
5.5《产品防护控制程序》XL-QP-011
5.6《品质异常处理规定》 QA-QW-001
6.0质量记录
6.1《进料检验报告》QA-QR-003 保存期限:三年
6.2《巡检记录表》QA-QR-002 保存期限:三年
6.3《出货检验报告》QA-QR-004 保存期限:三年
4.1.3所送物料与规定要求不符，仓管人员则须通知采购人员与供应商联络换货、补货或退货事宜。
4.1.4IQC人员查知有来料后，须及时对送检物料进行检验，检验作业按相关实物样品、工程图面及检验规范等判定标准进行检验, 实物样品须经工程部签板, 且在有效期内使用。
4.1.5物料检验合格，IQC人员则应按《产品的标识与可追溯控制程序》的有关要求对合格物料进行相应的标识。
4.1.8所有挑选使用、特采使用和退货的《进料异常通知单》由采购传真给供应商，并要求供应商出具书面回复并作出相应的改善措施。
4.1.9 检验结束后，IQC人员须将检验结果通知仓库开展入库作业或退货作业。随后，IQC人员将进料检验的具体状况填写在《进料检验报告》上，以便日后开展相关的分析、追溯和评审作业。
3.5业务部：负责对客户提供物品的不适用状况与客户进行相应的沟通作业。
4.0程序内容
4.1 进料检验
4.1.1所需物料进厂后，仓管人员应指导送货人员将物料存放于指定的区域，并根据《采购单》及《送货单》的内容进行逐一核对，清点所送物料的数量、包装、标识。
4.1.2所送物料与规定要求相符，则由仓管人员在ERP系统中做《收料单》，ＩＱＣ在ERP系统中查询来料情况进行检验作业。
4.1.6物料检验不合格时，IQC则须按规定要求对不合格物料进行标识并开出《来料异常通知单》详细描述进料不良情况，及时交ＩＱＣ负责人作出评定意见：挑选使用、特采使用、退货处理，同时将《来料异常通知单》以附件的形式插入ＥＲＰ系统中、让ＩＱＣ负责人、采购部负责人审批，最终由总经办决策批准。
4.1.7连续三批来料检验不合格时,由正常检验转为加严检验.加严检验后连续五批合格时,转为正常检验. 加严检验后连续三批不合格时改为暂停检验.同时发出供应商整改通知，并对供方提交的整改措施及其质量管理体系重新进行审核、评估、验证。(此规定对次级供应商同样适用)
4.3.4对批量返工、返修的产品，生产部门应在返工完毕后，将按4.3.2程序QA重新进行检验。
4.3.5 QA检验合格后，生产物料员应及时在ERP系统里完成入库手续。入库作业由仓库人员按《产品防护控制程序》的有关规定执行。
4.3.6 QA检验合格后，将《成品检验报表》装入信封中，并在信封的正面写上客户名称交于成品仓仓管员，交接时需在《出厂检验报告交接记录表》上登记好，仓管员需在“鑫龙仓管员”栏签名。仓管员将出厂检验报告交于送货员时，送货员需在“鑫龙送货员”栏签名。送货员将出厂检验报告交于客户IQC时，客户IQC需在“客户IQC”栏签名。待签名完毕后送货员需将《出厂检验报告交接记录表》带回交于仓库文员存档。
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产品检验控制程序
版本/版次：Ｂ/０
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文件编号：***-003
生效日期：2017.10.12
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1.0目的
为规范产品的检验与试验作业，确保使用于产品的物料、半成品及成品符合规的质量要求。
2.0范围
4.3成品检验
4.3.1 终检人员对成品检验后进行包装，包装后由物料员将其运输到指定区域，待QA进行检验。对于全检出来的不合格，由生产部进行处置和记录。
4.3.2QA应根据相关的《生产技术资料》和《检验规范》及《AQL抽样标准》对所包装的成品进行抽 样检验。
4.3.3成品检验合格后，QA人员将加盖QA PASS章，由生产物料员开展入库作业。对于特殊客户需要开出《出货检验报告》并由品管部负责人在报告上签名确认。对检验不合格的成品，QA人员应贴不合格标识卡对其进行标识，标识后通知生产进行相应的处置。
4.2.2自检和互检
4.2.2.1生产部门各工序作业人员须按作业指导书的有关要求，对本工序的产品质量进行检验。发现不合格时,作业人员需及时将不合格品放入不良品盒中。对不合格品的返修作业由生产部现场管理人员按照《不合格控制程序》的要求开展相应的返工或返修作业。批量不良时，则通知现场管理人员进行相应的品质异常处置。
4.2.2.2生产过程中，下工序作业人员须对上工序传递的产品进行检验。凡发现不合格现象，需及时通知上工序作业人员。不合格现象严重时，则须及时报告组长或相关IPQC人员，由其视不合格的影响程度做相应的处置，具体按照《品质异常处理规定》执行。
4.2.2.3生产部终检人员需按相关产品的检验要求对产品实施全检。对检验中发现的不合格品，将检验结果报告组长，由组长按《不合格控制程序》的相关要求处置。对于返工、返修的产品，需重新经过IPQC检验后方可流到下一工序。
4.1.10对客供物料的不良，业务部应及时将检验结果报告给客户，以便其做相应的处理。
4.2制程检验
4.2.1生产部门在领取生产所需的物料前，必须有IQC检验合格状态的标识卡，同时IPQC人员应在物料投入生产前依据相关产品的要求对其进行检验。不相符，则通知生产相关人员到仓库重新换料。批量生产前，生产部出具《首件送检单》经由品管部进行首件确认，通过后准予批量生产。
凡本厂购进的生产原、辅料（含客供的相关原、辅料）、半成品及成品的检验作业。
3.0职责
3.1品管部：负责对进料、半成品及成品进行检验、记录和标识。
3.2仓务部：仓库负责对进料的清点、送检及合格品的入库作业和不合格的隔离。
3.3采购部：负责对所采购物料的不合格品的退货、补货及换货事宜。
3.4生产部：负责对半成品及成品进行自检并对不合格品进行隔离、返工作业。
6.4《来料异常通知单》 QA-QR-009 保存期限：三年
6.5《制程品质异常通知单》 QA-QR-005 保存期限：一年
6.6《特采申请单》 QA-QR-010 保存期限：三年
6.7《出厂检验报告交接记录表》 QA-QR-033保存期限：一年
6.8《首件送检单》PD-QR-007保存期限：一年
4.2.4巡检
4.2.4.1品管部制程IPQC需依照相关产品的《生产技术资料》及《生产作业指导书》的要求对生产各工序的产品实施巡检，并需将巡检过程中的相关事项记录在《巡检记录表》上。
4.2.4.2品管部IPQC在巡检中发现产品问题时，或员工未按《生产作业指导书》作业时，IPQC立即停线，并通知现场管理人员和报告上级并开出《制程异常通知单》交品质负责人处理；不良品由IPQC贴不合格标示卡后由生产部进行隔离并及时处置。