文档编号：版本号：密级：NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2013年12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程............................................................................................ - 7 -1.1采购订单 ............................................................................................................... - 9 -1.2采购入库 ............................................................................................................. - 12 -1.3采购发票 ............................................................................................................. - 15 -1.4采购结算 ............................................................................................................. - 17 -1.5采购暂估 ............................................................................................................. - 18 -1.7采购付款 ............................................................................................................. - 23 -1.8凭证生成 ............................................................................................................. - 27 -1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）......................................................................... - 29 -1.10采购退货 ............................................................................................................. - 31 -2普通销售操作规程.......................................................................................... - 35 -2.1销售订单 ............................................................................................................. - 37 -2.2销售出库 ............................................................................................................. - 41 -2.3销售发票 ............................................................................................................. - 45 -2.4确认销售成本及生成凭证........................................................................................ - 47 -2.5确认应收单及生成凭证........................................................................................... - 49 -2.6销售退货 ............................................................................................................. - 51 -3库存管理操作规程.......................................................................................... - 51 -3.1材料出库 ............................................................................................................. - 51 -3.2产成品入库流程 .................................................................................................... - 52 -4存货核算及月末结账规程规程........................................................................... - 56 -4.2成本计算 ............................................................................................................. - 57 -4.3凭证生成 ............................................................................................................. - 58 -4.4月末成本结转 ....................................................................................................... - 60 -1普通采购操作规程普通采购系统流程图流程图：1.1采购订单（1）操作岗位基层采购部：采购员，采购经理（2）操作界面说明确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。
1.【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【订单处理】－【维护订单】2.在卡片窗口选择业务类型——『普通采购』，如图3.单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口4.进入如下界面，维护项目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图双击存货编码下的空白，点击，选择存货档案（新增档案点击右上角维护按照存货档案编码规则添加）相关信息填写完毕后，点击按钮，保存。
5.下的进行审批，或者在主菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出'采购订单审批'的窗口。
单据审批为列表界面。
点击，进入“采购订单审批查询”窗口。
如图订单日期默认为，等于登陆日期，如果查询前期的单据需要修改。
6.查询确定后，过滤出符合条件的采购订单，有审批权限的用户可在"采购订单审批"界面点击"审批"按钮，即可完成审批工作。
7.弃审采购订单：查询出已审批的采购订单，通过‘弃审’按钮可以完成弃审。
操作同上。
采购订单已生成到货单或发票后，不能弃审。
1.2采购入库（1）操作岗位基层仓库：库管员，仓库主管（2）操作界面说明1.【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库】2.进入采购入库界面，选择【业务类型】－【普通采购】业务类型。
3.然后单击－“采购订单”按钮，如图：4.进入采购订单过滤界面，输入过滤条件5.确定后进入【单据的参照界面】，双击选择相应的入库单后，确定。
6.进入采购入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别－采购入库、仓库－原料库、库管员等，录入表体【实收数量】7.录入完毕点〖保存〗按钮保存。
点击进行确认。
签字后系统将该单据记入库存台账。
库房签字后的单据不可再修改、删除。
1.3采购发票（1）操作岗位基层财务部：会计（2）操作界面说明采购流程中，采购发票参照库存采购入库单生成。
1.【供应链】－【采购管理】－【采购发票】－【维护发票】2.在卡片状态下，点击"业务类型"进行业务类型选择－普通采购3.再单击"增加"按钮选择增加方式，选择库存采购入库单。
4.输入查询条件：5.确认后，显示查询的采购订单的列表，选择要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统会按分单方式产生一个或多个采购发票6.对采购发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击菜单下的7.对采购发票进行审批，对已审批的采购发票可以弃审。
采购发票生成的应付单在应付系统进行后续处理后，不能弃审。
发票审批后会自动向应付系统传递一应付单。
1.4采购结算（1）操作岗位基层财务：会计（2）操作界面说明A根据业务需求，软件采用自动结算流程无需手工操作B取消结算操作：1.【采购结算】-【维护结算单】，系统将弹出'结算单维护'的窗口。
单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。
2.点击【查询】－弹出结算单查询窗口3.输入过滤条件后，显示出已结算的单据。
4.点击，进入明细窗口，结算单删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要删除的结算单后，单击〖删除〗可以删除被选中的结算单，可同时删除多个结算单。
5.另一个是在卡片窗口下，双击结算单，进入结算单卡片窗口，单击〖删除〗可以删除当前的结算单。