过程流程
内容描述
采用表单
各部门
市场部
财务部
制造部
Yes
No
7.合同签订和实施：
7.1合同必须经评审通过后，方可签订。
7.2合同签订后，合同签订单位负责将相关的资料根据各部门的需要将其传递到相关部门，以作为产品生产、采购、检验和出货等之依据。
7.3合同签订单位对合同的履行情况负主要职责。
《顾客要求更改单》
6.7.2任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
6.7.3公司具有满足合同或订单要求的能力；
6.7.4如顾客要求时，公司必须满足顾客特殊要求。
《合同订单评审表》
《常规合同订单评审单》
产品和服务的要求管理流程
文件编号：QM/WI19版本/改数：A/0生效日期：2017年03月01日有效期限：3年页码：3/3
3.合同分类：
3.1新产品合同（包括技术开发协议）
3.2标准产品合同3.3标书3.4非正规合同（口头、电话订货等）3.5外贸产品合同3.6书面订单或传真
4.新产品制造可行性和风险分析及评估：
4.1如公司接到顾客的合同、订单为新产品时，则由合同签订单位从顾客方或相关渠道索取新产品项目设计（如：订单、报价单、样品、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等）并对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估。
6.5外贸合同的评审：
外贸合同采取集中评审方式。评审结论由总经理签字认可。
6.6书面订单或传真的评审：
顾客定期发出的书面订单，由分厂厂长评审并直接在订单上签名确认。顾客要求时，分厂应将已签字的订单回传给顾客。对传真件，要复印保存。
6.7通过合同评审要确保：
6.7.1各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之到同意；
2.1.1顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求
2.1.2顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。
产品和服务的要求管理流程
文件编号：QM/WI19版本/改数：A/0生效日期：2017年03月01日有效期限：3年页码：1/3
过程流程
内容描述
采用表单
各部门
市场部
财务部
制造部
1.合同、订单信息的接收：
各单位在接到顾客的合同或订单信息时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单信息记录”中；当接到顾客以口头（电话）陈述、进厂拜访所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，并将其记录于“口头订单评审表”中；必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求。
《顾客信息记录表》
2.与产品有关的要求的确定：
2.1当合同签订单位接收到顾客的合同或订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对公司产品与国家、政府所涉及到的产品安全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档，以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。
《产品成本核算报价表》
6.合同评审：
合同签订单位在接到顾客的合同后，由主管人员根据合同的类别，决定合同的评审方式。合同评审的内容主要是合同所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收规范、接收准则、价格、付款方式、产品包装方式及要求、违约责任等。合同评审的内容包括对顾客要求的识别的评审。评审人员要填写合同评审表。
9.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和
2.1.3产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它社会要求。
2.1.4公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。
2.2对顾客指定的特殊特性，技术部门应将其在与该产品有关的图纸、DFMEA、PFMEA、控制计划、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
6.1新产品合同的评审采用集中评审的方式，评审资料由各相关单位自行保存。
6.2标准产品合同的评审：合同金额大于30万元的产品合同，采取集中评审的方式。评审结论由总经理签字认可。其它采取自行评审方式。
6.3标书的评审：采取集中评审方式。评审结论由总经理签字认可。
6.4非正规合同（电话定货等）的评审：
对于非正规合同，由合同签订单位持有法人委托证书的合同签订人员将顾客要求形成书面文件，并及时征得顾客对合同具体内容的确认（如通过复述等方式），采用自行评审方式。
8.合同修订：
合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行。合同在修订之前必须按原评审方式进行评审，并填写“合同修订评审表”，合同修订内容可在“说明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。
《合同订单评审表》
9.与顾客沟通：
9.1当公司在产品服务提供过程中，合同签订单位必须以传真、电话和邮件等方式与顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度有关信息。
9.2研究所和分厂市场部必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息：
9.2.1顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；
9.2.2询问合同或订单的处理，包括对其的修改；
9.2.3在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。
《新产品制造可行性和风险分析报告》
产品和服务的要求管理流程
文件编号：QM/WI19版本/改数：A/0生效日期：2017年03月01日有效期限：3年页码：2/3
过程流程
内容描述
采用表单
各部门
市场部
财务部
制造部
5.新产品的成本核算报价作业：
5.1如公司接到顾客的合同、订单为新产品时，则在“新产品制造可行性和风险分析报告”完成后由财务部门对其进行新产品成本核算作业，并将其报价的数据和结果记录于“产品成本核算报价表”中，由财务部长审查、总经理核准。