4.4关键检查工序
（1）LIDT绕线工序（高、低压）；
（2）LIDT器身装配和引线工序；
（3）LIDT器身干燥工序；
（4）LIDT注油工序。
4.5过程控制卡的编制
过程控制卡的检验内容来源于设计要求、工艺要求和客户要求，以及质量问题的改进和预防措施。
4.6产品生产过程标识卡悬挂流程图
5.记录表Record Form
3）对产品的检验状态进行标识。
4）组织和召集相关职能部门，对过程中发现的质量问题进行分析，制定纠正措施和改进措施。
5）收集过程控制卡和存档。
4.工作指引Working Instruction
4.1过程控制和检验流程图
4.2过程控制和检验要求
1)过程检验应根据“三按三检”的原则进行检验，即按图纸、按工艺、按质量，自检、互检和质量检。
f.过程质量人员对质量问题的处理结果及时进行检验和验证，并将处理结果记录到过程控制卡上。
4.3不合格处理
1）黄牌：在过程检查时，发现的任何不符合设计要求、工艺要求和质量要求的成品或半成品，均应该悬挂黄牌。
2）红牌：对于电气试验失败的产品或确定报废的成品或半成品均应该悬挂红牌。
3）NCR：在产品生产过程中，无论是操作人员还是过程质量人员，只要发现质量问题，均应及时填写NCR。NCR的处理流程请按4000/5-002/11《不符合项管理工作指导书》执行。
4)工序负责对本工序的产品生产状态进行标识。
3.2试验站职责
1)试验人员对其所试验产品的测试数据进行记录，按照合同要求（设计图纸）、变压器GB/IEC标准和其他规范，对测试结果进行检查。试验人员应对自己的测试质量负责。
2)测试过程中或检查测试结果时发现异常，测试人员应及时填写NCR，并告知试验站主管和设计人员。
b.填写人应严格按照过控制卡的填写要求，及时、清晰、完整的填写过程控制卡。严禁未完就填、不检就填、已完不填、他人代填等现象。
c.填写完毕的过程控制卡应及时放入塑料袋内，挂到产品上，避免遗失或损坏。
d.工序人员在生产过程中或检查时发现质量问题，应及时填写NCR，并告知过程质量人员和车间主管。
e.过程质量人员收到工序反馈质量问题时，或终检时发现质量问题时，根据质量缺陷的情况决定挂黄牌或红牌，同时，及时填写NCR，跟进NCR的处理。
《油浸式配电变压器低压/高压线圈过程控制卡》
《油浸式配电变压器器身装配/引线过程控制卡》
《油浸式配电变压器器身干燥过程控制卡》
《油浸式配电变压器注油及后装配过程控制卡》
《油浸式配电变压器发货过程控制卡》
7．修改历史
修改日期
修改内容
2018/04/16
新发布
1.目的Purpose
根据配变产品质量计划，对生产过程进行过程质量控制，确保产品质量符合设计、工艺和客户要求；及时发现质量问题，制定纠正措施和预防措施，不断提高产品质量、降低质量损失。
2.适用范围Sco检验和控制。
3.职责Responsibility
3.1生产工序职责
1)操作工按照合同要求（设计图纸）、工艺要求（工艺文件和通知）和质量要求（过程控制卡和质量提示）进行生产，并自检和记录检查结果。操作工应对自已的操作质量负责。
2)工序班长或其指定人员对操作工所完成的工作进行互检。工序班长应对本工序的操作质量负责。
3)生产过程中或检查结果时发现质量异常，工序应及时填写NCR，并告知过程质量人员和车间主管。
2)过程检验的方法根据质量计划和工艺文件的规定，使用适合的方法和测量工具进行正确的检查和测量。
3)工序人员在自检和互检结束后，应及时在过程控制卡上填写自检和互检结果，同时悬挂产品状态标识。
4)过程质量人员在终检结束后，应及时在过程控制卡上填写终检结果，同时悬挂产品检验标识。
5)过程控制卡填写要求：
a.空白或待填写的过程控制卡应尽量靠近产品，并放置在醒目位置，以便及时取用。
3)试验人员负责对产品的试验状态进行标识。
3.3过程质量职责
1）过程质量人员负责建立和更新过程控制卡，制定过程检验要求和标准。
2）过程质量人员按照合同要求（设计图纸）、工艺要求（工艺文件和通知）和质量要求（过程控制卡和质量提示），对成品/半成品进行检查并记录检查结果。同时，还对检验时发现的质量问题进行记录和处理，对处理和改进结果进行检验和验证。过程质量人员应对自己的检验质量负责。