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苏州玲珑电子科技有限公司
生产和服务提供控制程序
文件编号:CG/QP-14制订部门:制造部
版 本:B初始日期:20XX-6-18
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修订内容摘要
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1.目的
对生产计划的制定与实施进行管控，确保生产顺利进行，满足客户要以及整个生产过程控制。
4.4.4监视和测量设备管理依据《监视和测量设备控制程序》执行。
4.4.5生产设备管理依据《设备、设施控制程序》执行。
4.4.6 部分产品工序因公司内部无法完成需委外，委外加工依据《采购控制程序》之规定执行。
5.6.4 生产部识别印刷工序为特殊工序，并对以上工序进行如下控制：
将印刷工序以“印刷过程确认表”的形式，确定了为过程评审和批准的准则。同时编制《印刷机操作指导》，明确了生产过程中的特定方法和程序。并规定若工艺参数、原辅材料性能发生变化时，应用按相关要求予以重新确认。
4.5.3保证产品外观要求，工作环境必须清洁明亮，维护及控制检验设备。
4.5.4为保证生产安全、有序对生产现场每天进行5S管理，依据《现场5S作业指导书》规定执行。
4.5.5 公司在招聘和职位分配时确保无歧视、和谐稳定、无对抗；
4.5.6 确保员工生产全过程符合劳动法规要求，日常工作中间能保证正常的休息时间，设立休息室，缓解紧张情绪，保证情绪稳定，提供不同培训，预防职业倦怠等。
5.4设备、设施控制程序
5.6标识和可追溯性管理办法
5.7产品防护作业指导书
5.8现场5S作业指导书
6.相关记录
6.1 CG/QR-039 工作传票
6.2 CG/QR-040 生产流程单
6.3 CG/QR-041生产计划
6.4 CG/QR-042领料单
6.5CG/QR-043温湿度记录表
6.6CG/QR-044制程巡检检验记录
6.7 CG/QR-045 制程首件检验记录
4.3生产人员选定：
4.3.1所有从事生产过程的人员都必须经过资格认定合格后，方可以执行生产作业；
4.3.2从事生产的人员要接受必要的基础知识和设备操作专项技能教育和培训
4.3.3如果是新增设备，由部门选定经新设备专项培训考核通过的人员担当；
生产人员的认定·培训依据《人力资源控制程序》之要求。
4.4生产过程
3.5营业负责与顾客相关过程的管理。
4.工作程序
4.1生产计划
4.1.1工程部依据接受到的《工作传票》，制作图纸交文控中心统一发放相关部门，并进行登记。
4.1.2制造部依据《工作传票》编制《生产计划》填写《生产流程单》并检查生产设备、检测仪器是否正常，准备生产。
4.1.3对于紧急订单生管可优先安排生产。
4.2生产计划控制
4.2.1制造部依据生产计划安排填写的《领料单》进行领料。
4.2.2 生管人员依据《生产计划》对生产进度进行追踪督促。
4.2.3如因人员、设备或其他等因素造成生产计划无法按期达成时，部门经理应及时通知营业部。生产人员依据实际情况对《生产计划》进行必要调整。
4.2.4如生产过程中发现产品品质异常影响交期及交货数量时。制造部应及时与营业部门协商处理。
4.5.7 配置必要的消防设施，确保有效，并保持消防通道畅通。
4.6产品标识、可追溯性依据《标识和可追溯性管理办法》执行。
4.7客户财产依据《客户财产管理办法》执行。
4.8产品防护依据《产品作防护作业指导书》规定执行。
5.相关文件
5.1人力资源控制程序
5.2不合格品控制程序
5.3监视和测量设备控制程序
4.4.1每日或每次开机时新生产的产品由作业员送品管进行首件检验，并记录在 《制程首件检验记录》中；在制品的检查由当班班长与品管依据生产图纸及作业指导书要求检验，检验结果记录于《制程巡检记录表》。
4.4.2 生产每一道工序完成后由作业人员填写《生产流程单》放行进入下一道工序。
4.4.3如有品质异常及时品保部依据《不合格品控制程序》执行。
鉴定相应设备，对设备实施点检，对该特殊工序的重要工艺参数进行监控。人员资格应得到确认。
4.5工作环境控制：
4.5.1制造部须对制造现场进行工作环境5S管理，将产品及原材料摆放整齐并进行标示或隔离，以确保产品品质并防止误用、混用。
4.5.2制造现场温度维持在23℃±5℃，湿度维持在85%RH以下，由制造部每天上午9:00 下午15:00 检查2次将检查的结果记录于《温湿度记录表》,当温度不符合规定时应采用适当措施予以调节。
3.职责
3.1公司制造部负责本程序的有效实施， 对整个生产过程进行协调及解决生产中出现的疑难问题，负责生产计划的具体实施，按标准组织生产。
3.2 管理部负责物料的采购、储存并及时向营业部提供库存状况。
3.3 品保部负责生产中关键工序的检查及品质保证及测量仪器的管理。
3.4 工程部负责质量投诉技术分析处理。