文件管理部门在收到文件
格式审核 外来文件需要另设定内部文件编号
时必须先查看文件的形 式、格NO式、编制、审核、
OK 列入“受控文件管制表”中
批准、编号、版本等项目！ 退回原单位
文件管理部门
确定 发放范围
复印相应数量
受控文件有任何修 订变动都必须及时更 新受控文件管制表！ 文件管理单位在 受理文件时必须与 文件编制部门确定 文件的发放范围！
有限公司
CO.,LTD
文件编号： -00-2007
作业流程图
版 次：A
制定单位：行政部
发布日期：2007 年 8 月 1 日 保管单位：
受控状态：受控文件/参考文件
核准
审核
拟订
有限公司
CO.,LTD
作业流程图目录
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-00-2007 A/0
第 1 页 共 16 页
序号
旧版文件的由编制 部门连同文件管理 部门进行评审，必要 时由总经理参加！
（有参考价值的文件） （无参考价值的文件）
作废保留文件应 明确保存的时限！
填写“文件销毁记录表” 加盖“作废保留”印章
文件管理单位
批准 由授权单位或总经理
文件销毁实施
归档登记保留 文件销毁实施应 有陪同人，陪同 人和销毁人应在 批准前先签字！
【受控文件发放管制流程图】
页
码 第 14 页 共 16 页
编制/收集单位/人
书面文件
电子文件
外来文件收集单位/ 人，应做好文件收集 记录，记录可采用外 来文件接收记录表
授权单位/人
（外来文件） 适宜性核准
按文件管制程序 3.0 职责表内容对文件 的适宜、充分性等性进 行评价审核及批准！
（内部文件）
有限公司
CO.,LTD
【外协外购收料作业流程图】
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-02-2007 A/0
第 3 页 共 16 页
合格供方
送货单 送货单
如供方急需离开， 由仓库管理员在送 货单上签字暂收
采购单
仓库
核对确认 填写“报检单”
清点物料
品管部在规定的时 间内进行质量验收 IQC 质量验收（执行 IQC 检验流程）
【退料作业流程图】
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-05-2007 A/0
第 6 页 共 16 页
用料单位 品管 仓库
不合格、多余物料
填写“退料单”
巡检签字 确认
重
新
接收“退料单”
领 料
，
执
行
领
料
作
业
流
点收/登记 如需要
程
“退料单”
仓库/记帐
用料单位/归档
有限公司
CO.,LTD
【IQC 检验作业流程图】
在复印件上盖“受控印章”
填写“分发号”
文件原搞存档
填写“文件分发回收记录表”
新文件“发放”以及旧文件“回收”
领用单位/人
接收签名和（或）回收签名
件有限公司
文件编号
ZY-QL-14-2007
CO.,LTD
【受控文件销毁管制流程图】
版本 / 修改
A/0
页
码 第 15 页 共 16 页
文件使用单位/人
旧版文件 评审
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-06-2007 A/0
第 7 页 共 16 页
仓库
填写“报检单”
依据“报检单”
检验指导文件
质量证明
品管部
品质验证 做好合格状态标识
填写“检验报告” 主管签字确认
（合格） 已签字的“检验报告”
采购/采购追踪验证
仓库/存根
应在规定的时间 内进行质量验收
合格后在每单位盛
技术部确认是否工 艺或工装设备问题
解决问题 正常生产
重新进行首检确 认合格后
（合格）
巡回检验
填写巡检记录
（不合格）
执行品质异常处理作业流程
有限公司
CO.,LTD
【FQC 检验作业流程图】
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-08-2007 A/0
第 9 页 共 16 页
生产线
完工品
入库单
FQC
仓库
主管签字的检验合格报告
送货单“签收”
开具“入库单”
执行仓库 管理制度
仓库/存根
财务/记帐
采购/备查
备查后随送货 单一同至供方！
有限公司
CO.,LTD
【领料作业流程图】
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-03-2007 A/0
第 4 页 共 16 页
生产部
“生产计划单”
Байду номын сангаас
用料单位
编制“领料单” 主管确认
器上做好合格标识
执
行
（不合格）
不
合
格
品
管
制
程
序
品管/存根
有限公司
CO.,LTD
【IPQC 检验作业流程图】
文件编号
版本 / 修改
页
码
ZY-QL-07-2007 A/0
第 8 页 共 16 页
生产首件
（合格）
品质确认
填写首件检验记录
（不合格） 暂停生产
IQC 确认是否 原材料问题
IPQC 确认是否员 工操作造成问题
“文件销毁记录表”
存档备查
件有限公司
文 件 编 号 ZY-QL-15-2007
CO.,LTD
【应收、应付帐务处理流程图】
版本 / 修改
A/0
页
码 第 16 页 共 16 页
（应收帐款流程）
发货单 合同 开票资料
核对
开出发票
（应付帐款流程） 采购合同
检验报告单
发票 入库单
计帐 款项追踪
核对
（临时报帐流程）
页
码
ZY-QL-01-2007 A/0
第 2 页 共 16 页
业务部
工程/生产 部 仓库
生产任务单
编制“物资用量明细表”
核对库存 库存结果
业务部
审核
采购 合格供方
编制“采购单”
副总经理 审批
必要时以电 话和供方沟通具 体的交货期限
发出“采购单” 同时编制“采购计划追踪表”
确认回传 按“采购单”生产
供方确认签字 的“采购单”交仓 库一联、财务一联！
A/0
页
码 第 10 页 共 16 页
进料、过程、成品 相关检验员
不合格品 标识/隔离
不合格品评审 形成品质异常处理记录
自行评审
会议评审
由检验员根据产品/ 物料的数量大小，报 告品质主管组织相关 部门进行会议评审
责任单位 检验员对于返工产品 必须跟踪检验形成再 次验证记录。对于特 采物料，相关检验员 必须进行跟踪检验。
检验测试 填写“终检记录表”
合格品
进行合格标识
入库单签 字确认
不合格品 进行不合格标识 执行品质异常处理流程
已签字的“入库单”
办理入库手续
按仓库管理 制度执行
“入库单”
仓库/归档
财务/记帐
送货单位归档
有限公司
CO.,LTD
【品质异常处理作业流程图】
文 件 编 号 ZY-QL-09-2007
版本 / 修改
若有计划变 更时必需更 新此计划表！
生产单位 品管部
编制“领料单” （执行领料作业流程）
生产制造
依据“周生产计 划”、“产品工艺”、“作 业指导性”等文件进行！ 对生产进度进行监控。
编制“生产日报表”
每天上报 生产部！
质量检验 执行 IP/F/OQC 流程
产品入库（执行仓库管理制度）
有限公司
CO.,LTD
ZY-QL-06-2007
07 【IPQC 检验作业流程图】
ZY-QL-07-2007
08 【FQC 检验作业流程图】
ZY-QL-08-2007
09 【品质异常处理作业流程图】
ZY-QL-09-2007
10 【OQC 检验作业流程图】
ZY-QL-10-2007
11 【报废处理作业流程图】
ZY-QL-11-2007
评审结果 返工/返修 跟踪验证 转序/入库
特别采用
报废品 执行报 废处理流程！
有限公司
CO.,LTD
【OQC 检验作业流程】
文 件 编 号 ZY-QL-10-2007
版本 / 修改
A/0
页
码 第 11 页 共 16 页
营销部
发货通知单
仓库
备好所发的货品
填写“报检单”
依据“报检单”
检验指导文件
品管部
品质验证 做好合格状态标识
应在规定的时间 内进行质量验收
执
填写“成品检验报告”
行
不
主管签字确认
合
（不合格）
格
品
（合格）
管
制
已签字的“成品检验报告”
程
序
品管/存根
营销/归档
仓库/发货
执行仓库 管理制度！
有限公司
CO.,LTD
【报废处理作业流程图】
文 件 编 号 ZY-QL-11-2007
版本 / 修改
12 【顾客投诉处理作业流程图】
ZY-QL-12-2007
13 【受控文件发放管制流程图】