审计现场注意事项
总务部：
●办公区域卫生，闲置房间的卫生。

●准备参观用劳保品，安全帽保证干净无汗渍。

●公司主干道卫生，厕所卫生。

●空地上杂草剪理，生活垃圾、建筑垃圾
安环部：
●厂区内消防设施，完好，有效期内，清洁。

●安全标识检查。

检查记录表。

●车间、仓库、QC、安环部：
生产部：
●负责车间外围（车间/仓库外至道沿上方）的卫生，墙缝中杂草，草丛中
的垃圾，窗台上的灰尘，落水管附近的油污，关好窗户或窗纱。

●负责建筑主体墙面卫生，标识的正确、端正、干净。

●保证垃圾桶正确放置，外表面清洁。

●保证辖区内安全消防设施完好、安全标识齐全。

●内部卫生：窗台、窗纱、墙角蛛网。

●清洁工具保证干净、完好、存放区域的干净整洁。

●垃圾桶规范放置，卫生，桶内不要有太多垃圾。

●设施完好，掉瓷砖、墙面污染、地面损坏补充。

●状态标识，污染、损坏、缺失。

●劳保品、工具箱的卫生，箱内物品的清理。

●头顶能源主管道上的卫生，电梯内的卫生。

●记录：现场文件须受控，有盖章。

多余文件、临时通知、小笔记本、墙
面上粘贴的小标签。

●记录台保持清洁。

●记录填写规范，文件的现场定置，文件夹的卫生。

●四、五车间已停产，但前面的记录还有很多欠账，需及时补起来。

●人员：劳保用品，操作行卫，着装……
仓库：
●定置管理。

●帐卡物一致。

●盖合格章。

●卫生：窗台、墙角、死角。

●注意抽屉内物品的放置，整洁有序，多余东西全部清理
●虫鼠控制：记录、设施、现场蚊虫……
●记录准确完整。

QC：
●卫生：注意墙角及蛛网，样品准备区域，有水池的地方。

●标识：仪器、样品、试剂……
●到二楼微生物室沿途的卫生，研发部的门窗要关好，防止审计人员看到
多余的东西。

设备部：
●保证设备的正常运行，无跑冒滴漏现象。

●校验标签的有无，位置，有效期。

●外工：注意现场卫生，施工规范，人员防护到位。

●设备台账，检修记录，检修台账，对应一致。