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质量管理体系审核工厂注意事项汇总
注意事项 供应商年度考核记录--最新 客户满意度调查-2015年度调查汇总 客户信息管理档案 客户投诉处理记录 人员培训计划、记录、考核 来料检验及记录 最终检验及记录 客诉处理记录 产品开发流程及记录 来料检验及记录 泥釉浆检验记录 过程检验及记录 1.所有悬挂的受控文件有受控标识及审批。
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销 售 部 人资部 品 管 部 开发部 实 验 中 心
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2.现场整洁有序。 3.所有记录填写及时、完整、有效并妥善保存。
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部门 1.电子称合格标签在有效期内。 模 具 车 间 2.现场使用的石膏带有出厂合格标识，确保先入先出 3.现场悬挂作业指导书与制成管制表 4.现场悬挂公司2016年质量目标、本部门质量目标及目标完成情况统计表。 1.现场釉料及泥料标识，包含名称(可以是代号），进料批次，检验状态。 批次与实验中心下发的原料使用通知单上的批次号一致。 2.所有压力表张贴合格性标签。 原 料 车 间 3.储釉仓设立合格及不合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ域，也可以将不合格釉桶悬挂“不合格”标识牌 4.现场记录填写及时完整。 5.现场悬挂作业指导书。 6.现场悬挂公司2016年质量目标、本部门质量目标及目标完成情况统计表。 7.现场无罚款 1.现场记录表单填写及时，完整（包含温湿度记录表）。每条线位悬挂本线位半成品作业标准 。 2.所有压力表张贴合格性标识。 3.主任持有厚度仪至少一台，贴有合格性标签。 4.现场悬挂作业指导书，制成管制表，管理人员持有一份完整纸质版作业文件。 5.现场悬挂公司2016年质量目标、本部门质量目标及目标完成情况统计表。 1.半检工人现场填写记录。 半 检 车 间 2.现场划分合格及不合格区域。 3.现场使用的所有自制检具张贴有合格标签（黄贴）每季度一检。 4.现场悬挂作业指导书。 喷 釉 车 间 1.主任持有放大镜（测量釉厚）至少一台，现场放置一块测完厚的的白坯样品。 2.现场悬挂作业指导书及制成管制表。 3.现场悬挂公司2016年质量目标、本部门质量目标及目标完成情况统计表。 1.现场记录按时填写，尤为重要的（）窑炉运行记录表。 烧 成 车 间 2.现场张贴窑炉温度控制曲线。即规定每块表的温度浮动范围的文件。 3.现场区域划分的标识。例：待补区，待烧区等。 4.现场悬挂作业指导书及制成管制表。 5.现场悬挂公司2016年质量目标、本部门质量目标及目标完成情况统计表。 1.现场包装产品的包装作业指导书，带有受控章。 2.现场悬挂检测设备（试水机，试气机）点检记录表。 成 品 库 3.每条成检线准备合格样品及不合格样品各一个。用来检测每日设备的工作状态。 4.现场设立每日包装首件样品一件，结合品管制作标识牌。 5.现场划分待检区，合格区及不合格区等相关区域。 6.现场悬挂作业指导书。 设备车间 1.现场悬挂作业指导书 供应商选择程序流程和记录 采 购 部 合格供应商名录及档案---最新 供应商业绩评估记录---最新 所有记录准 备近三个月 备查 所有记录准 备近三个月 备查 所有记录准 备近三个月 备查 所有记录准 备近三个月 备查 所有记录准 备近三个月 备查 注意事项 备注