名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门 人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
人力资源部
人力资源总监
总经理
财务部
部门月 份考评
否
审核
是
编制工资表
治理 行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
否
复 核
是
发放 工资
工资 核算
存档
相关说明
编制人员
编制日期
21、职员奖励流程
新职员入职
名称
流程
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
编码 执行核心部门
人力资源部
受控状态 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
治理 行为
人力资源部
用人部门
新职员建档
工作证办理
发放职员手册
配合行政部办理 后勤工作
制度培训 签订试用合同
人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 工作关系介绍
存档
工作交接 试用
同意
出差
考勤备案
相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情形而定，上述仅为参考。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
17、绩效治理工作流程
流程
绩效治理工作
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门 人力资源部 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
相关部门
分管总监
人力资源部 人力资源总监
相关说明
编制人员
编制日期
1、岗位设置治理流程
流程
岗位设置治理
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
批准人员 批准日期
受控状态 人力资源部 操纵部门
人力资源总监
行为实施 环节
各职能部门
人力资源部
依照公司 进展战略 进行职能 分解和机 构设置
人力资源总监
总经理
工作 分析
治理 行为
否
意见
是
否
意见
是
流程
职员奖励
名称
流程
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
编码 执行核心部门 各职能部门
受控状态 操纵部门
人力资源总监
行为实施 环节
各职能部门
人力资源部
分管总监
总经理
财务部
呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案
治理 行为
实施 奖励
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核 不同意 或调整
流程
公司内部聘请
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
批准人员 批准日期
受控状态 人力资源部 操纵部门
人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
人力资源部
用工申请 流程
公司外部聘 请程序
决定 外聘
判定
治理 行为
决定 内聘
对内公布聘 请启事
用人部门面试， 人力资源部提供
相关支持 面试
公司职员
报名，填写 应聘登记表
分管总监 人力资源总监
转正考核 评估
治理 行为
是否 合格
否
是否 留用
否
职员辞退 流程
填写转 正申请
否
是
是
是
审
审核
批
是
否
延长试用期
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
存档
相关说明
编制人员
编制日期
10、岗位轮换流程
流程
岗位轮换
名称
流程
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
编码 执行核心部门
人力资源部
受控状态 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
用工申请 流程
人力资源部
公司内部聘请 程序
决定 内聘
判定
治理 行为
决定 外聘
对外公布聘 请启事
用人部门面试， 人力资源部提供
相关支持 面试
应聘人员
报名，填写 应聘登记表
分管总监 人力资源总监
人员选择 通知报到 入职流程
报到
否
审核
是
相关说明
编制人员
编制日期
7、新职员入职流程
流程
是
下发调 动通知
治理 行为
职员关 系移交
职员接收 工作安排
工资关 系调整
档案 记录
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编制人员
编制日期
12、职务任命流程
流程
职务任命
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
批准人员 批准日期
人力资源部
受控状态 操纵部门
人力资源总监
行为实施
环节
各职能部门
人力资源部
总经理办 公会议
总经理
董事会
编码 执行核心部门
用人部门
受控状态 操纵部门 分管总监
行为实施 环节
用人部门
坚持现状
因调动、流 失等缘故显 现职位空缺
部门负责人
不 阻 碍 工 作
分管总监
人力资源部
治理 行为
报告部门 负责人
判定
面 阻 碍 工 作
填写用人申 请表
是
审核
否
否
核实
是
实施 聘请流程
相关说明
编制人员
编制日期
5、公司内部聘请流程
是
否
签订试用 合同
不合格
辞退流程
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
存档
办理离职手续
相关说明
编制人员
编制日期
9、新职员试用期满转正流程
流程
新职员试用期满
名称
转正流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
试用期满新职员
人力资源部
治理 行为
提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位）
制定晋升 制度及各 级人员任 职资格
否
审议
是
否
审批
是
否
签发
是
考察
否
否
审议
是
是
任命公司 经理
下发任命 通知
否
下发
是
任命
审议
通知
提请任
否
命总监、
财务负
责人
审
议
任命除财务
是
负责人之外
的部门级治
理人员
存档 备案
相关说明 任命权限依照《公司法》而定。此处任命范畴，不包括股东会、董事会选举人员。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
13、考勤治理流程
流程
考勤治理
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门 人力资源部 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
各部门
人力资源部 （考勤主管）
各部门职 员刷卡同 意考勤
制定考勤制度，配 备考勤刷卡设备
人力资源部 （工资主管）
人力资源部 经理
否
审核
是
治理 行为
行为实施 职员原工作部门
环节
负责人
公司职员
对轮换提 出意见
人力资源部
依照职员职 业生源规 划，编制轮 换打算
接收部门 负责人
对轮换提 出意见
治理 行为
否
是否 同意
是
征求职员 意见
否
是否 同意
是 填写轮换表
工作安排 和交接
否
是否 同意
是
办理手续
做好工作安 排，预备接收
向原部门、 接收部门 下达通知
接收
行为实施 环节
请假人员
填写请 假条
部门负责人
不 同 意
审批
分管总监
同 意
审批
5 天内
总经理
治理 行为
超
过
同
5
意
天
审批
不 同 意
人力 资源部
1 个月内
审批
1 月以上
审批
同意
不
考勤治理
同
流程
意
相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情形而定，上述仅为参考。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
流程
薪酬方案审批
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 操纵部门 人力资源总监
行为实施 环节
相关部门
人力资源部
信息支持
依照预算 编制薪酬
草案
修正方案
治理 行为
执行方案
财务部
否
测 算
是
总经理
否
审 批
是
存档
相关说明
编制人员
编制日期
20、工资发放流程
流程
工资发放流程
试用职员转正 流程
相关说明
编制人员
编制日期
8、劳动合同治理流程
流程
劳动合同治理
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门