人力资源部
根据预算编 制薪酬草案
信息支持
修正方案
管理 行为
执行方案
财务部
否
测 算
是
总经理
否
审 批
是
存档
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编制人员
编制日期
·工资发放流程
流程
工资发放流程
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门 人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
人力资源部
人力资源总监 总经理
·岗位设置管理流程
流程
岗位设置管理
名称
流程
编码 执行核心部门
受控状态 人力资源部 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
各职能部门
人力资源部
根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置
人力资源总监
总经理
工作 分析
管理 行为
否
意见
是
否
意见
是
根据人力 资源规划 确定编制
否
审核
是
职责划分 与岗位设 置
制作职务 说明书
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
行政部
人力资源部培训师 （或外聘培训师）
人力资源部 培训主管
培训需求分析 研究
教材编写或甄 选目录
行为实施 环节
各部门
人力资源部 （考勤主管）
各部门员 工刷卡接 受考勤
制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备
人力资源部 （工资主管）
人力资源部 经理
否
审核
是
管理 行为
特殊情况不 能刷卡者由 部门负责人 核实确认
月末汇总编 制考勤表
根据考勤及 其他依据编 制工资表
否
审核
是
工资发放流 程
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编制人员
编制日期
人力资源部（培训 主管）
人力资源部 经理
分管总监
总经理
培训需求调 查
制定整体培 训计划
是
审 核
否
是
审
审
核
批
否
是
管理 行为
制定培 训方案
评
审
签
审
核
批
是
是
否
否
否
提出
确定方案并
是
意见
征求意见
是
培训实 施流程
相关说明
编制人员
审核人员
编制日期
审核日期
·培训教材准备流程
流程
培训教材准备
编码
名称
流程
执行核心部门
人力资源部
共同确认培 训内容
否
审核
是
制定整体 培训计划
否 是
评审
管理 行为
培训方 案设计
总经理
审批
否 是
培训实 施流程
确认
否
是
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编制人员
编制日期
·培训方案制定流程
流程
培训方案制定
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
各职 能部门
名称
转正流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
试用期满新员工
人力资源部
分管总监 人力资源总监
填写转正 申请
转正考核 评估
是
管理
是否
行为
合格
否
是
是否 留用
否
员工辞退流 程
否
是
审核
是
审 批
否 延长试用期
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
编制人员
编制日期
·培训管理总体流程
流程
培训管理总体
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
各相关部门
人力资源部
总经理办公会议
总经理
提出培训 需求
制定公司整体培 训目标
培训需求调研
否
审议
是
管理 行为
制定整体培 训计划
教学研究设计
部门负责人
分管总监
总经理
人力 资源部
填写出 差派遣 单
管理 行为
制定出 差计划
5 天内
时间
超 过
5 天
不 同 意
审批
不
同
意
同 意
1 月以上
审批
1 个月内
审批
同意
出差
考勤备案
相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
·绩效管理工作流程
因调动、流 失等原因出 现职位空缺
部门负责人
不 影 响 工 作
分管总监
人力资源部
管理 行为
报告部门 负责人
判断
面 影 响 工 作
填写用人申请 表
是
审核
否
否
核实
是
实施 招聘流程
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编制人员
编制日期
·公司内部招聘流程
流程
公司内部招聘
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门
批准人员 批准日期
受控状态 人力资源部 控制部门
人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
人力资源部
用工申请 流程
公司外部招聘 程序
决定 外聘
判断
管理 行为
决定内 聘
对内发布招聘 启事
用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持
面试
公司员工
报名，填写应 聘登记表
人员筛选
通知职员， 并办理调动 手续
员工原就任 部门
与员工沟 通，必要时 请人力资源
部协调
关 键 人 员 不 能 调 离
编码 执行核心部门
批准人员 批准日期
人力资源部
受控状态 控制部门
人力资源总监
行为实施
环节
各职能部门
人力资源部
总经理办 公会议
总经理
董事会
管理 行为
提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位）
制定晋升 制度及各 级人员任 职资格
否
审议
是
否
审批
是
否
签发
是
考察
否
否
审议
是
是
任命公司经 理
下发任命通 知
否
下发任
存档
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编制人员
编制日期
·岗位轮换流程
流程
岗位轮换
名称
流程
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
编码 执行核心部门
人力资源部
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 员工原工作部门
环节
负责人
公司员工
对轮换提出 意见
人力资源部
根据员工职 业生涯规 划，编制轮 换计划
接收部门 负责人
对轮换提出 意见
人力资源部
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
相关员工
部门负责人 分管领导
人力资源部
新员工报 到入职
试用期满
管理 行为
合同期满
是否续签 合同
考核
合 格
是
否
签订试用 合同
不合格
辞退流程
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
存档
办理离职手续
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编制人员
编制日期
·新员工试用期满转正流程
流程
新员工试用期满
流程
绩效管理工作
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
相关部门
分管总监
人力资源部 人力资源总监
否
制定绩效 管理制度
是
审
核
总经理
审 批
否
考核指
制定考核
标分解
指标、方法
是
管理 行为
工作执行 与绩效沟 通
月度工 作检查
绩效 考评
审 核
否
是
是
审
核
否
工资发放 流程
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编制人员
编制日期
·员工请假管理流程
流程
员工请假管理
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门 各用人部门
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
请假人员
填写请假 条
部门负责人
不 同 意
审批
分管总监
总经理
同 意
审批
5 天内
管理 行为
超
过
同
5
意
天
审批
不 同 意
人力 资源部
否
评审
是
否
批准
是
实施培训
培训效果评估 总结 存档
否
确认
是
相关说明
编制人员
编制日期
·培训计划流程
流程
培训计划
名称
流程