用人部门
人事行政部
人事行政总监
受控状态 控制部门 人事行政总监
总经理
财务部
部门月 份考评
否
审核
是
编制工资表
管理 行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
否
复 核
是
发放 工资
工资 核算
存档
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
21
批准人员 批准日期
21、员工奖励流程
流程 名称 行为实施 环节
员工奖励 流程
批准人员 批准日期
14、员工加班申请流程
流程 名称 行为实施 环节
员工加班申请 流程
编码 执行核心部门
各职能部门
受控状态 控制部门 人事行政总监
加班员工
部门负责人
人事行政部
财务部
因工作需 要加班
填写加班 申请表
执行加班
否
审 批
是
管理 行为
填写加班 记录
否
是
审 核
是
审 核
否
加班工 资核算
纳入综 合考评
22
批准人员 批准日期
22、员工申诉流程
流程 名称 行为实施 环节
员工申诉 流程
各部门员工
编码 执行核心部门 人事行政部
部门负责人 分管副总
受控状态 控制部门 人事行政总监
总经理
人事行政部
因处罚或其 他方面认为 受到不公平 待遇
了解 情况
管理 行为
否
审核
是
批转
批转
否
签批
是
审 核
否 是
了解 情况
情况 报告
用人申请 流程
用人部门
编码 执行核心部门
用人部门
受控状态 控制部门 分管副总
部门负责人
分管总监
人事行政部
维持现状
不
影
因调动、流
响
失等原因出
工
现职位空缺
作
管理 行为
报告部门 负责人
判断
面 影 响 工 作
填写用人申 请表
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
5
是
审核
否
否
核实
是
实施 招聘流程
批准人员 批准日期
同
5
意
天
审批
不 同 意
审批
1 月以上
1 个月内
审批
同意
不同 意
相关说明 编制人员 编制日期
各级负责人审批权限（准假时限）可以根据具体情况而定。
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
考勤管理 流程
16
16、员工出差管理流程
流程 名称 行为实施 环节
员工出差管理 流程
编码 执行核心部门
各职能部门
出差人员 部门负责人
7、新员工入职流程
流程 名称 行为实施 环节
新员工入职 流程
编码 执行核心部门
人事行政部
人事行政部
受控状态 控制部门 人事行政总监
用人部门
新员工建档
工作证办理
发放员工手册
配合人事行政部 办理后勤工作
管理 行为
制度培训 签订试用合同
人事行政部和用人部门配合进行岗前培训 工作关系介绍
相关说明 编制人员 编制日期
相关支持 面试
人员筛选
通知职员， 并办理调
动手续
审核人员 审核日期
报名，填写 应聘登记表
与员工沟 通，必要时 请人事行政
部协调
关 键 人 员 不 能 调 离
判定
非 关 键 人 员
批准人员 批准日期
6
6、公司外部招聘流程
流程 名称 行为实施 环节
公司外部招聘 流程
编码 执行核心部门
受控状态 人事行政部 控制部门
妥善 解决
妥善 解决
妥善 解决
是否 满意
是 否
收集证据 再申诉
相关说明 编制人员 编制日期
申诉可以越级。
审核人员 审核日期
23
善后及总 结工作
批准人员 批准日期
存档
23、培训管理总体流程
流程 名称 行为实施 环节
培训管理总体 流程
编码 执行核心部门
人事行政部
受控状态 控制部门 人事行政总监
各相关部门
存档
试用员工转正 流程
审核人员 审核日期
8
工作交接 试用
批准人员 批准日期
8、劳动合同管理流程
流程 名称 行为实施 环节
劳动合同管理 流程
相关员工
编码 执行核心部门
部门负责人 分管领导
人事行政部
受控状态 控制部门 人事行政总监
人事行政部
新员工报 到入职
试用期满
管理 行为
合同期满
是否续签 合同
考核
合 格
制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方法）
下达考核 通知
否
否
审议
是
管理 行为
审查 核实
是
汇总当期考核结 果，制定报告
执行奖励
是
审核
否
否
签批
是
相关说明 编制人员 编制日期
档案记录
审核人员 审核日期
19
批准人员 批准日期
19、薪酬方案审批流程
流程 名称 行为实施 环节
薪酬方案审批 流程
编码 执行核心部门
总经理
调动 申请
工作 交接
否
审批
是
否
审批
否
审批
超越 是
权限 是
否
审批
是
下发调 动通知
管理 行为
员工关 系移交
员工接收 工作安排
工资关 系调整
档案 记录
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
12
批准人员 批准日期
12、职务任命流程
流程 名称 行为实施 环节
职务任命 流程
各职能部门
编码 执行核心部门
能部门
编码 执行核心部门
人事行政部 （培训专员）
受控状态 人事行政部 控制部门
人事行政部 负责人
人事行政总监 总经理
提出培 训需求
需求 分析
共同确认 培训内容
制定整 体培训
计划
否
审核
是
否 是
评审
审批
否
管理
是
行为
培训方
案设计
培训实 施流程
确认
否
是
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
25
批准人员 批准日期
5、公司内部招聘流程
流程 名称 行为实施 环节
公司内部招聘 流程
编码 执行核心部门
受控状态 人事行政部 控制部门
用人部门
人事行政部
公司员工
人事行政总监 员工
原就任部门
用工申请 流程
公司外部招 聘程序
决定 外聘
管理 行为
相关说明 编制人员 编制日期
判断
决定 内聘 对内发布招
聘启事
用人部门面试， 人事行政部提供
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
15
批
流程 名称 行为实施 环节
员工请假管理 流程
编码 执行核心部门 各用人部门
请假人员 部门负责人
分管副总
受控状态 控制部门
总经理
人事行政总监 人事行政部
填写请 假条
不 同 意
审批
同 意
审批
5 天内
管理 行为
超
过
绩效 考评
审 核
否
是
是
审
核
否
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
工资发放 流程
18
批准人员 批准日期
18、员工绩效考核流程
流程 名称 行为实施 环节
员工绩效考核 流程
编码 执行核心部门
人事行政部
受控状态 控制部门 人事行政总监
各职能部门
人事行政部
总经理办公会议
总经理
根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考核
根据人力 资源规划 确定编制
否
审核
是 职责划 分与岗 位设置
制作职 务说明
书
薪酬设计
薪酬预算
实施
审核人员 审核日期
2
否
审核
是
批准人员 批准日期
否
审批
是
2、人员编制管理流程
流程 名称 行为实施 环节
人员编制管理 流程
各用人部门
编码 执行核心部门
人事行政部
受控状态 人事行政部 控制部门 人事行政总监
总经理办公会
人事行政部
人事行政部
（考勤专员）
（薪酬专员）
人事行政总监 人事行政部 经理
各部门员 工接受考 勤
制定考勤制度，配 备考勤设备
否
审核
是
管理 行为
特殊情况不 能考勤由部 门负责人核 实确认
月末汇总编 制考勤表
根据考勤及 其他依据造 工资表
否
审核
是
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
14
工资发放 流程
人事行政部
人事行政部 总经理办
公会议
受控状态 控制部门
人事行政总监
总经理
董事会
管理 行为
提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位）