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应付应付票据处理流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (3)
涉及部门及岗位 (3)
特定政策 (4)
业务流程图 (4)
流程说明 (4)
产品配置、关键预配置参数 (5)
应付票据处理流程
业务描述
应付票据的管理,包括票据填制、计息、结算、转出业务适用范围
业务流程使用对象:财务部。
控制目标
控制票据的使用
控制点
业务流程关键环节:。
涉及部门及岗位
部门:财务部
岗位:票据核算岗
特定政策
业务流程图
流程说明
1、业务流程输入前提条件:
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数
(1)产品配置
(2)关键预配置参数(下面是例子和本流程没有关系)。