3、发3吨以上或30件以上的产品客服需提前1个工作日通知仓库，由仓库主管装车前4小时提报PMC经理，PMC经理需提前协调车间安排装车人员
1、监督发货通知单或手写清单上是否提供时间节点
2、监督仓库收到发货通知单或手写清单后是否按时回复客服
3、监督仓管是否在30分钟内回复客服准确数量
4、监督客服是否提前1个工作日通知仓库
2、监督仓库是否按要求更换包装
3、监督仓库是否按时反馈给车间主任
4、监督仓库是否按时反馈异常给部门经理
5、监督PMC经理是否按时协调解决异常并完成
作业人员未按规定操作，经检查属实，乐捐5元/次
稽核员
出货
1、货物清点好后仓管员指导装车，防止产品漏装
2、如遇仓库人员下班时由值班人员负责安排装车
1、监督仓库是否把货物漏装
2、监督值班人员是否负责安排装车
作业人员未按规定操作，经检查属实，乐捐5元/次
稽核员
编制： 审核： 审批：
5、监督仓库主管是否在装车4小时前提报给PMC经理
6、监督PMC经理有没按仓库需求协调人员
作业人员未按规定操作，经检查属实，乐捐5元/次
稽核员
出货准备
1、仓库接到销售的发货通知单或手写清单时需对仓库产品进行清点和准备并把货物放至待出货区域
2、在准备或入库过程中如发现包装损坏或产品倒地时按下面方式处理
3、车间入库包装损坏的仓库有权拒收
4、仓库在搬运或周转时导致的由仓库人员自行更换
5、长期存放出现包装损坏＞5件的需在1个小时内提报PMC经理，PMC经理需在1个工作日内协调解决并完成
6、入库后产品倒地的需在1个小时内提报PMC经理，PMC经理需在1个工作日内协调解决并完成
1、监督仓库是否按规定将货物摆放至待出货区
出货作业管理办法
文件编码
生效日期
制作部门
Байду номын сангаас版本/次
针对问题：出货失控及责任不清；
控制目的：规范出货作业，避免资源、成本浪费。
控制要点
标 准
制 约
责 任
督查人
出货沟通
1、客服发货时需先提供发货通知单或手写清单给仓库，注明提供时间节点
2、发3吨以下或30件以下的产品由仓库人员自行装车，并需在30分钟内回复客服准确数量