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HACCP计划验证确认记录表(20200731141553).pdf
确认日期:
确认项目
单项确认结论
备注
1. 实施危害分析的预备步骤
食品安全小组是否由多学科、多部门(生产、质检、微生物学、 设备管理、加工、行政)人员组成,职责是否明确 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权 限 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述描述的内容是否符合 相应标准要求
是,各成员职责明确 是
检查记录是否准确并按要求的时间来完成
准确,按要求的时间
完成
监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成
是,按计划规定的地
点完成
监控活动的频率是否符合 HACCP计划的规定监控方法和监控频率
是,按规定的计划;
是否能够识别偏离
能够识别偏离
当监控表明发生了关键限值的偏离时,是否采取了纠偏行动纠偏 措施应纠正偏离的原因,确保无不安全食品出售。
是,符合
是否对产品的预期用途进行了描述 准要求
描述的内容是否符合相应标
是,符合
流程图是否包括所有的步骤
包括
是否对流程图的确认进行了规定 流程图是否经过现场验证
进行了规定和验证
工艺设计是否满足危害控制的要求工艺描述是否满足危害控制的 要求
满足要求
2. 危害分析
是否对全过程进行分析,无遗漏步骤
进行了全过程分析, 没 有遗漏
满足
纠正措施(纠偏行动)
对各关键限值是否建立了纠偏程序 是否明确
纠偏程序是否适用相关职责
建立了;适用;明确
是否与不合格品控制程序相对应
是
是否明确受控状态的恢复
是
是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法
是
是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生
是
HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序
不存在
是否存在新的或突发危害
不存在
是否存在涉及产品安全的消费投诉
不存在
3. 评价 HACCP计划的实施情况
检查关键控制点是否按 HACCP计划的要求被监控 CCP是否控制了 危害
是,按计划进行了监 控;并控制了危害
检查加工过程中是否按确定的关键限值操作
CCP 的关键限值是 是,按确定的限值操
否恰当
作;关键限值恰当
XXXX 食品有限公司 HACCP 计划验证记录表
HACCP计划名称:蒸汽杀菌 HACCP
企业名称: XXXXX食品有限公司
验证类型:□定期验证
□修改后验证
□其他:
验证人员: XXXXXXXX
验证日期:
1. 评价产品和加工过程
验证项目
单项验证结论
备注
终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符
相符
产品预期用途的描述是否与实际相符
是,相关记录表格保 存良好
总结论: □ HACCP计划的实施达到了预期效果。 □ 没有严格执行 HACCP计划。 □ 其他:
XXXXX食品有限公司 HACCP计划确认记录表
HACCP计划名称:蒸汽杀菌 H公司
确认类型:□首次确认
□修改后确认
□其他:
确认人员: XXXXXX
是
验证程序
是否有对 PRP、 OPRP、 HACCP计划进行验证的要求
有
是否有对 CCP进行验证的要求( CCP监视设备的校准、校准记录 有
的审查、针对性的取样检验、 CCP记录的审查)
是否有内部审核的要求
有
是否有对最终产品进行微生物检测的要求。
有
是否有规定在何种情况下,企业将对 HACCP计划重新进行确认
有
CL 值是否可方便测量
方便测量
是否有 CL 值制定的支持文件, 可包括检测报告、 专家分析记录、 有
技术资料、讨论记录
必要时,是否制定了 OL值以方便管理
是
CCP 的监控
是否明确监控的对象、方法、频率、人员
明确
确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的
能
对间歇式监控,其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求
有
记录保持
所有记录是否明确保存时间
是
HACCP计划记录表单是否包括 HACCP计划所要求的所有记录, 至
少包括: CCP 点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记
是
录、 HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录
是否与文件、记录控制程序相一致
是
总结论: □ HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。 □ 需要修改 HACCP计划或危害分析结果。 □ 其他:
是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别
进行了识别
是否对生物危害种类及危害条件进行了分析
进行了分析
是否对危害的可能性与严重性进行合理判断,并确定显著危害
进行了判断和确定
是否有支持显著危害判断的科学依据
有
危害分析单不能充分描述的是否有说明材料
有
对危害是否制定相应的预防措施
有
3. HACCP 计划
CCP 点确定
相符
流程图是否与实际相符
相符
实际操作是否与工艺描述相符
相符
增加设备,生产出来
加工设备有否改变对食品安全有无影响
的食品比之前更加
安全
工作人员有否变化 对食品安全有无影响
无改变,无影响
产量是否改变 对食品安全有无影响
无改变,无影响
2. 评价产品安全历史
是否存在过多的 CCP偏离
不存在
同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动
是否对 PRP、 OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法
有
是否对 PRP、 OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定 有
关键控制点进行控制
显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制
是
CL 值确定
是否对各关键控制点建立了关键限值
关键限值是否合理
建立了;合理
CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据
尚无发生过偏离
监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准
监控设备按计划规
定频率校准合格
是否对 CCP进行了验证( CCP监视设备的校准、校准记录的审查、
对 CCP进行了验证,
针对性的取样检验、 CCP记录的审查)
验证结果有效
是否有对最终产品进行了微生物检测
是,微生物检测结果 符合产品内控要求
HACCP计划记录表单 ( CCP点的监控记录、 纠偏记录、 验证记录、 设备校准记录、 HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录)是 否得到很好保存