监督不力导致计划未落 实程度，部门间关系协调 不力程度
计划监督部、
各部门
5
考核工作客观、
公正性
通过对计划执行进行客 观、公正的考核，保证计
划的完成
对考核反映不客观、不公
正的投诉次数
结合其 他部门 的评价
计划监督部、
各部门
6
公司各类计划执
行分析报告的质
量
及时、准确把握公司各类 计划执行状况，提出改进 建议
计划监督部
3
公司发展战略规 戈V、年度经营计 划编制的质量
确保公司发展战略、经营 计划合理、全面，可行性 强
战略规划与企业内部资 源匹配程度，对外部环境 的发展和变化的适应程 度，经营计划是否符合战 略目标，可操作程度
管理委员会
4
计划执行监督、
协调力度
通过对各部门计划执行
的监督、协调，保证公司
整体计划的落实
计划监督部部长任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
部门计划完成情
况
保证部门计划制定的严 肃性，执行的咼效、有序 性
计划是否按时完成，计划
执行的效果
计划监督部
2
资料收集、分析
的质里
为高层决策提供依据
国家宏观经济、行业政 策、竞争对手、市场需求 等资料收集全面性、及时 性及分析报告的数量与 质量
报告编制的及时性、报告
与实际出入的程度、出现
差错的次数
计划监督部、
各部门
7
领导指示、管委
会决议督办效果
保证领导指示、会议精神 得到贯彻落实
落实不力次数
计划监督部
8
各类统计报表的
编制质量
保证统计及时、数据真 实、全面
编制不及时次数、项目错 漏次数、出现差错的次数计Fra bibliotek监督部9
审计任务完成率
衡量审计计划完成情况
合理
测算出现项目错漏次数、
数据出差错次数
计划监督部
15
部门费用控制
控制所管部门的费用，提 咼效率、降低成本
管理费用与预算的差额
财务管理部
计划期内实际完成的审计
项目数量/应完成的审计
项目数量
计划监督部
10
审计报告质量
审计报告反映实际审计
有意淡化问题、隐瞒事实
计划监督部
情况
的审计报告的比例，或逻 辑性不强、文字表达不恰 当的报告比例
11
发生违规财务问
题的次数
衡量审计的力度和效果
经审计后，发生不合法财 务问题的次数
计划监督部
12
重大经济合同会
审情况
保证公司合法利益不受
侵害
组织会审的及时性、重大 经济合同中出现了有损公 司利益的项目数、合同审 查不严造成的损失
管理委员会
13
项目预结算审核
质量
保证项目成本的公正、合 理、有效性
预结算审核程序的合理
性，审核频次、参与的程 度；经济分析审核的合理 性、及时性
计划监督部
14
工程费用测算的
准确度
保证工程费用测算准确、