编号：P-14(03)-A
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：综合部
内审员：
批准：
日期：
说明：
一、内部审核依据是三体系标准和公司管理体系制定的相关文件，包括：
A.质量、环境和职业健康安全管理体系标准
B.《质量、环境和职业健康安全管理手册》
C.《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》
D.管理办法及规定
E.有关法律法规
二、表格中“审核记录”需按照“审核要点”记录完整、清晰，以免缺漏标准要素；“符合性”的判断要与开列的
不符合项报告及观察项一一对应，“√”为符合、“×”为不符合。

三、为了提高内部审核工作的质量和效率，负责审核的内审员根据受审部门的工作职责，内审前需熟悉该部门的三
体系相关文件和有关规定。

四、对本表的格式，内审组长可根据需要作适当调整。

审核后，把审核记录按照审核要素顺序同一部门整理为一份，
组长负责审查审核要素是否有遗漏？记录是否完善？不符合的判断是否与开列的不符合项一致？
内审检查表
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