主要污染物排放
2014年以来SO、氮氧化物和烟尘等 主要污染物的在线监测数据、监督 性监测数据是否达标；超标时间及 浓度
应急管理
企业是否编制废气环境应急预案； 是否提岀废气环境风险防范及应对 措施；预案是否经过环保部门备案； 环境应急措施是否落实到位
近三年是否受到过行政处罚及 现场检查时存在的问题
行政处罚情况及现场检查时企业存 在问题
恶臭、硫化氢、氨气等工艺废气处 理设施是否配套建设；工艺废气吸 收、转化、处理系统是否正常运行， 是否存在不正常使用或擅自停运设 施现象
废气排放口数量；排气筒高度是否 符合国家或地方污染物排放标准的 规定，是否符合环评及批复要求； 是否进行规范化整治
是否安装自动监控设施；数据是否 经过有效性审核等；自动监控数据 是否准确稳定上传；是否存在不正 常使用或擅自停运自动监控设施现 象
近三年是否受到过 行政处罚及现场检 查时存在的问题
行政处罚情况及现场检查时企业存在问题
整改建议
对存在的问题依法依规提岀整改要求
企业现场负责人签字确认：执法人员签字：检查日期：
表1-3
重金属排放企业现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产口停产口在建口
整改建议
对存在的问题依法依规提岀整改要 求
企业现场负责人签字确认：执法人员签字：检查日期：
表1-2
重点废水排放企业现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产口停产口在建口
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产 工艺
主要污染 防治设施
产业政策
是否符合相关产业政策规定
废气污染防治设施运行
脱硫系统是否配套建设及止常运 行；脱硫剂使用量是否满足要求； 脱硫副产物的产生量；脱硫系统效 率是否满足达标排放要求；是否存 在不正常使用或擅自停运脱硫设施 现象
脱硝系统是否配套建设及正常运 行；脱硝剂使用量是否满足要求； 脱硝系统效率是否满足达标排放要 求；是否存在不正常使用或擅自停 运脱硝设施现象
三同时制度执行
污染防治设施是否落实；是否超期 试生产或未进行验收；竣工环境保 护验收手续是否齐全，验收意见是 否落实到位
废气污染防治设施运行情况
煤场、料场、渣场等防风抑尘措施 是否完善；原辅料输送系统除尘设 施是否配套及正常运行；原辅料破 碎系统除尘设施是否配套及正常运 行
生产系统除尘设施是否配套建设； 布袋有无破损、漏灰等现象；是否 存在不正常使用或擅自停运设施现 象
废水排放口数量；排放口设置是否符合环评及 批复要求；是否进行规范化整治
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产工艺
主要污染防治设施
产业政策
是否符合相关产业政策规定
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评价文件 是否经由有审批权的环保部门批准；项目 发生重大变动的，是否重新报批项目的环 境影响评价文件
三同时制度
执行
污染防治设施和生态保护措施是否落实； 是否超期试生产或未进行验收；竣工环境 保护验收手续是否齐全，验收意见是否落 实到位
中和池、浓密池、调节池、混凝沉淀池、以及 相应的污泥压滤机、深度处理等处理单元是否 正常运行；是否存在不正常使用或擅自停运设 施的现象
各类药剂（絮凝剂、中和酸碱等）种类、储备量、 购买票据及添加使用量状况，是否与污水处理 量逻辑关系一致
污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一致； 含重金属污泥处置是否符合危险废物管理要 求；转运是否执行联单；临时堆放场是否符合 危险废物暂存场所标准要求
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评价文 件是否经由有审批权的环保部门批准； 项目发生重大变动的，是否重新报批项 目的环境影响评价文件
三同时制度
执行
污染防治设施和生态保护措施是否落 实；是否超期试生产或未进行验收；竣 工环境保护验收手续是否齐全，验收意 见是否落实到位
废水污染防治设施剂（絮凝剂、中和酸碱等）种类、储 备量、购买票据及添加使用量状况，是否 与污水处理量逻辑关系一致
污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一 致；污泥处置去向是否符合规范要求；临 时堆放场“三防”措施是否完善
废水排放口数量；排放口设置是否符合是 否符合环评及批复要求；是否进行规范化 整治
情况
是否按环评要求建设废水分质处理和预 处理系统；是否落实雨污分流、清污分 流污水处理系统的规模及处理工艺；建 设是否与环评批复要求一致
各废水产生源水量与污水处理设施进水 量是否一致；企业生产废水是否全部收 集处理；进水主要污染物浓度
中和池、隔油池、气浮池、调节池、厌 氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、混合 反应池、混凝沉淀池以及相应的污泥浓 缩和污泥压滤机等处理单元是否正常运 行；是否存在不正常使用或擅自停运设 施的现象
废水污染防治
没施运行情况
重金属废水来源及含有重金属种类；是否 按环评要求建设废水分质处理和预处理系 统；是否落实雨污分流、清污分流管线设 置；生产过程是否存在跑、冒、滴、漏现 象；车间地面有防渗、防漏和防腐措施 污水处理系统的规模及处理工艺；建设是 否与环评批复要求一致；
废水污染防治 设施运行
企业生产废水是否全部收集处理；进水主要重 金属污染物浓度；废水是否循环使用
表1-1
重点废气排放企业现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产口停产口在建口
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产 工艺
主要污染 防治设施
产业政策
是否符合相关产业政策规定
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评 价文件是否经由有审批权的环保部 门批准；项目发生重大变动的，是 否重新报批项目的环境影响评价文 件
是否安装自动监控设施；数据是否经过有 效性审核等；自动监控数据是否准确稳定 上传；是否存在不正常使用或擅自停运自 动监控设施现象
主要污染物排放
2014年以来COD氨氮、悬浮物、PH等主 要污染物的在线监测数据、监督性监测数 据是否达标；超标时间及浓度
应急管理
企业是否编制废水环境应急预案；是否提 岀废水环境风险防范及应对措施；预案是 否经过环保部门备案；事故应急池等应急 措施是否落实到位