坚定信心团结拼搏确保完成全年各项目标任务--在上半年经营形势分析会议上的讲话同志们：今天我们在这里召开上半年经营形势分析会，这既是一次公司经营发展管理的座谈会，又是一次工作督办会。

公司召开这次经营形势分析会议，主要目的就是交流通报经营发展工作情况，分析上半年经营形势，动员广大干部员工进一步统一思想，坚定信心，振奋精神，鼓足干劲，狠抓落实，确保全年目标的顺利实现。

下面，我主要就上半年经营发展情况、存在的主要问题和下半年工作安排，讲以下几点意见。

一、准确把握形势，进一步增强推进产业又好又快发展的责任感和紧迫感上半年，在总台党委的正确领导下和大力支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕总台总体工作部署和公司董事会“ ***”期间的奋斗目标，积极研究探索符合公司发展实际的工作思路和措施，以经营管理为中心，以业务开发为重点，克服困难，锐意拼搏，经营发展跨上了一个新的台阶。

经营形势主要呈现以下几个方面的特点：1．在经营发展面临困难增多的情况下，资产总量和经营收入快速增长上半年，公司账面资产总额近48 亿元，净增4 亿元，实现了国有资产的保值增值；经营收入达到5.68 亿元,占全年目标任务10.31 亿元的55%.数字公司完成创收1.64 亿元,占全年任务的66%; 荆门公司完成创收2060 万元,占全年任务的64%;黄梅公司完成创收1217 万元,占全年任务的63% ；鄂广公司完成创收2100 万元，占全年任务的57%；视讯公司完成创收1.78 亿元,占全年任务的55%; 金纬公司完成创收1 亿元, 占全年任务的50%; 东风公司完成创收1402 万元,占全年任务的47%. 随州、潜不、仙桃、天门、人民大垸、京山、麻城、松滋、江陵等一批分支公司也较大幅度超额完成了上半年经营创收任务。

但是，增长不平衡，少数公司尚未完成经营创收目标任务，差距很大。

2．在市场挤压较为严峻的形势下，用户发展稳中有升面对市场竞争，巩固和发展用户成为我们当前的主要工作任务之一。

上半年，公司新发展用户19.36 万户（含无线用户），占全年任务的67% ，有线电视总用户数达到373 万户。

襄阳公司发展用户3.12 万户,占全年任务的312%; 黄梅公司发展用户4805 户,占全年任务的80%;鄂广公司发展用户5500 户,占全年任务的79%; 数字公司发展7.3 万户,占全年任务的75%; 视讯公司发展用户4.92 万户,占全年任务的62%;荆门公司发展用户3499 户,占全年任务的58%; 金纬公司发展用户2.38 万户,占全年任务的30%. 丹江口公司全力做好市内南水北调163 个移民点的有线电视网络建设工作，预计年底竣工。

江陵分公司积极争取地方党委、政府和工商、广电等部门瓣支持，对当地电信部门违规发展IPTV 进行集中整治，取得明显效果。

发展数据表明：一是各公司在用户发展上自我加压，措施得力，较好地完成了任务。

二是用户发展空间还比较大。

我们要进一步加大发展力度，抢占市场份额。

三是要敢于面对IPTV 、直播卫星、网络电视的竞争。

一方面要学习江陵分公司的做法，争取地方党委、政府和相关执法部门的支持，采取有效措施加大市场整治力度，巩固用户发展成果；另一方面，要通过新业务的开发和融合业务的合作，满足用户需求，拓展用户市场。

3．在产业投入成本不断增加的背景下，经济效益仍有较大提高上半年，公司通过加强管理，增收节支，提高了运营效益，共实现利润1.05 亿元,占全年目标的62%.总体来说,公司上半年各项财务指标与去年同期相比,运行平稳.视讯公司实现利润6235 万元,占全年目标的125%; 鄂广公司实现利润610 万元,占全年目标的113%; 黄梅公司实现利润257 万元,占全年目标的71%; 数字公司实现利润2416 万元,占全年目标的53%; 金纬公司实现利润1708 万元,占全年目标的53%;荆门公司实现利润122 万元,占全年目标的44%;东风公司实现利润105 万元,占全年目标的26%. 大部分分支公司利润水平得到较大提升. 赤壁全市人口51 万,去年实现经营收入2600 多万元,今年经营创收目标2780 万元,人均有线电视消费达55 元,效益明显. 主要体现在:有线电视普及率,形成规模效应;市场整顿力度大，通过“卫星锅”和IP 电视的有效治理，近几年来“折锅入网”用户达17600 万户；付费节目销售好，付费频道用户占数字电视用户的40% 以上，户平年消费超过420 元。

4．在完成城镇整转的基础上，农村数字电视平移全面铺开各控投公司在巩固和发展基础用户，完成城区数字电视平移，集中精力抓续费和存量收视费的同时，按照省公司的统一部署，大力推进集镇和农村数字电视平移工作。

上半年，公司完成数字电视平移34.78 万户,占全年任务的74%,数字电视总用户数达到264 万户.数字电视完成数字平移15.69 万户,占全年任务的108%; 黄梅公司完成数字电视平移1.01 万户,占全年任务的101%;襄阳公司完成数字电视平移9344 户,占全年任务的93%; 金纬公司大力推进农村数字电视整转,已平移数字电视用户8.05 万户,占全年任务的81%; 视讯公司完成数字电视平移8.73 万户,占全年任务的44%; 东风公司完成数字电视平移1989 户,占全年任务的40% 。

潜江分公司、英山支公司积极争取当地党委、政府和有关部门的支持，农村整村推进有线数字电视整体转换工作，取得显著成效。

潜江分公司采取宣传引导、硬账硬结、检查督办、定期通报等方式，使农村数字电视平均整体转换率达到95% ，其中竹根滩镇青年村、仁合村达到了100% 。

英山支公司完成数字电视平移1.05 万户，占全年任务的75% ，数字电视用户达到4.25 万户，发展副机客户1600 户，占全年目标任务的160% 。

石首、洪湖两家分公司已超额完成全年数字电视平移任务。

石首分公司采取两步并成一步走，入户与整转一次性完成的办法，超常规发展有线用户，通村率由整合前的80% 提高到97% ，入户率同整合前的44%提高到64.5% ，数字电视整转率达到91.26% 。

员工人均用户数过500 户。

数字电视平移的成效表明：一是平移工作尤其是农村数字电视的发展工作，离不开地方党委政府的领导与支持。

要进一步加强与地方党委政府、部门的联系，保持良好的关系，切实有效地解决好平移中的矛盾与问题，争取用最短的时间实现有线电视数字化。

二是向内挖崛。

鄂广公司、荆门公司实现整体平移后，在人口数量限制、发展空间小的情况下，积极挖崛网内用户转换潜力，取得实效。

5.在网络基础条件下不太成熟的情况下，增值业务开发呈现良好势头公司在启动双向互动、点播、互联网接入、高清频道等新业务营运的同时，突破性拓展增值业务，逐步形成依托存量客户，巩固存量收入，开发增值业务，实现由投入拉动型向效益增长型的转变。

一是双向互动业务应用取得较大突破。

公司与海信公司合作开发实险技术平台，完成少互动电视实验平台的搭建工作，实现国内已有的十套高清直播节目全部进网传输，在华中科技大学试点小区开通了高清互动业务，建立首个高清互动示范小区。

目前，武汉分公司在科技大正在进行全网覆盖建设，一期建设覆盖用户340 户，已于2 月完工，二期建设覆盖用户8000 户。

示范小区建成后可以为用户提供多种业务的选择，如高清互动点播等。

视讯公司加大双向互动业务的开发工作，在赤壁建成双向互动平台。

平台覆盖范围包括赤壁、崇阳、通城、嘉鱼等四县市，以点播、时移、回看为基本业务，通过电视查看政府信息、办事规程，了解本地交通、天气等信息。

赤壁支公司于今年4 月16 日正式入户使用，仅两个月就有1000 多户有线数字电视用户体验到了双向互动业务的精彩。

数字电视于2009 年启动宜昌双向互动项目建成试点。

今年5 月11 日，宜昌双向互动业务正式上线。

目前开展的业务主要有数字音频广播，标清高清数字电视、视频点播、时移电视、互动信息服务以及在线缴纳水电、煤气费用、在线购买电视商城产品，并与移动公司合作开展业务运营合作，合作模式得到了双方和用户的认可。

目前已发展双向业务用户2000 多户。

双向是基础，互动是出路。

赤壁双向互动平台的成功试点及双向基本业务的推介，实现了单向业务向多向业务的转向，解决了单向机顶盒实现双向基本业务的问题；宜昌双向互动业务的试点，符合我们产业发展方向。

两者均实现了从看电视到用电视的转变，实现了业务运营的突破，值得大力推广。

二是内容信息服务业务进展顺利。

公司紧紧抓住“电视阅读”这个跨行业、多种业务融合的新业务形态，在省新闻出版局的支持下，积极与长江出版集团、中国卫星通信集团公司开展业务合作。

《电视阅读》栏目在直播星机顶盒系统兼容的测试已着手进行。

五月份参展深圳文博会，业内反响强烈。

国家新闻出版总署署长柳斌杰在参观后，对我们在解决“农家书屋”长效运营机制建设上所做的探索结予充分肯定，表示大力支持项目的建设与发展。

访项目申报了2011 年文化产业发展专项基金。

同时，公司双向互动平台节目加工取得阶段性成果。

专班人员在对武汉市及其它省市的节目加工情况进行调研后，迅速制订公司节目加工方案，8 位编辑在现有设备条件下，精选完成400 多小时节目播出量，与中视播控总平台和深圳天威等公司合作高清内容，已存储高清节目约600 小时，完成3D 节目和高清5.1 声道节目。

数字电视，内容为王，内容信息服务业务的开展，将为公司双向互动电视业务的开展奠定坚实的基础三是互联网接入业务发展迅猛。

上半年，公司积极推动视频网站建设，完成业务数据核心网建设方案如一期建设，共发展互联网用户16371 户。

数字公司发展互联网用户7638 户；视讯公司所属钟祥、随州曾都、屈家岭、神农架等分支公司互联网用户5000 户；鄂广公司大力推广三网融合新业务，已安装互联网用户2100 户，总用户达6000 户，同时，全力推进“三网融合”试点，加快21 个城乡一体化示范村业务推进和其他试点村的“三网融合”工作；襄阳公司发展互联网用户1224 户。

数据显示：数字公司、鄂广公司、襄阳公司在发展广电互联网业务方面走在前面。

他们的经验值得大家借鉴。

四是网络资源运营效益明显。

公司充分发挥网络资源优势，在电子政务、专网建设、线路租赁、数字电视广告等方面取得良好的社会效益和经济效益。

在数据专网业务方面，进一步加强了与政府厅局、金融单位、税务、司法部门广泛合作，增强了市场抗风险能力；在数字电视广告营运方面，随州、英山、赤壁数字电视广告平台搭建完成，并开展开机画面、飞字、贴片、挂角等形式的广告业务。

在电子政务方面，荆门公司在办好“中国荆门”政府门户网站，确保电子政务应用平台正常支运行的同时，紧紧围绕“信息公开”、“在线办事、”“公众参与”三大功能，不断深化、提升网上办事服务整体水平，先后整合了全市42 个部门网站的1340 余项办事指南，60 余项网上受理等服务内容，开设市民办事、企业办事、服务三农、在线查询服务，得到省、市政府的充分肯定，分别在全国、全省组织的**** 年度政府网站绩效评估中，获得全省第二和全国第三的好成绩，并被省电子政务工作领导小组办公室确定为全省 4 个典型单位之一。